西安市高陵區(qū)物資總公司 2018年部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)物資總公司（原縣物資局，1992年縣級機(jī)關(guān)改革時(shí)更名為縣物資總公司；2015年8月升區(qū)更名為西安市高陵區(qū)物資總公司），是區(qū)政府直屬經(jīng)濟(jì)主管部門。位于高陵區(qū)西韓街235號。主要負(fù)責(zé)區(qū)域物資流通、系統(tǒng)穩(wěn)定和安全監(jiān)管等工作。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

1、總公司承擔(dān)著區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)的貫徹落實(shí)。

2、做好本系統(tǒng)下崗職工思想教育、法律法規(guī)、政策宣

傳教育、再就業(yè)培訓(xùn)等維穩(wěn)工作，具體為：辦理人員戶口、檔案調(diào)轉(zhuǎn)，做好退休人員醫(yī)保、養(yǎng)老繳納，系統(tǒng)內(nèi)下崗職工再就業(yè)，拖欠職工“五險(xiǎn)一金”的問題等工作，最大限度的為下崗職工解決好他們生活中的實(shí)際困難，積極妥善的處置好企業(yè)的穩(wěn)定工作。

3、做好信訪工作。

4、確保本系統(tǒng)下屬企業(yè)安全生產(chǎn)無事故。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)物資總公司，屬國營企業(yè)，主要管理4個(gè)單位（縣金屬公司、燃料公司、木材公司、波威公司），以上職工一百多人（全部下崗）。為了更好地維護(hù)下屬四個(gè)停業(yè)公司一百多人下崗職工的穩(wěn)定工作，現(xiàn)有管理人員10名，所需人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥付

四、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

五、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款60萬元。

六、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年本部門財(cái)政預(yù)算撥款收支60萬元，比去年增加54萬元，變化原因?yàn)?017年年初預(yù)算6萬元，申請追加了維穩(wěn)、辦公、機(jī)關(guān)人員工資等經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年本部門財(cái)政撥款收支60萬元，比去年增加54萬元，變化原因?yàn)?017年年初預(yù)算6萬元，申請追加了維穩(wěn)、辦公、機(jī)關(guān)人員工資等經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年本部門一般公共預(yù)算撥款收支60萬元，比去年增加54萬元，變化原因?yàn)?017年年初預(yù)算6萬元，申請追加了維穩(wěn)、辦公、機(jī)關(guān)人員工資等經(jīng)費(fèi)。

2．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

項(xiàng)目支出60萬元：商品服務(wù)支出（勞務(wù)費(fèi)）60萬。比去年增加54萬元，變化原因?yàn)?017年年初預(yù)算6萬元，申請追加了維穩(wěn)、辦公、機(jī)關(guān)人員工資等經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門2018年無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

西安市高陵區(qū)物資總公司2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，較2017年預(yù)算0元減少0元，降幅0.00%.其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0元；

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元；

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門公用經(jīng)費(fèi)安排17萬元。具體為：辦公費(fèi)4萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)0.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.8萬元，取暖費(fèi)2.1萬元，其他商品和服務(wù)支出0.8萬元。與上年相比，增減變化幅度很小。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團(tuán)體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

預(yù)算公開報(bào)表.pdf

西安市高陵區(qū)物資總公司

2018年3月13日