西安涇河工業(yè)園管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息

根據(jù)年度工作計(jì)劃安排，現(xiàn)將西安涇河工業(yè)園管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算及信息公開(kāi)如下：

一、部門(mén)主要職責(zé)

按照西安市高陵區(qū)委、區(qū)政府的要求負(fù)責(zé)高陵招商工作并對(duì)涇河工業(yè)園區(qū)進(jìn)行全面科學(xué)的管理。

（1）、代表區(qū)委、區(qū)政府對(duì)工業(yè)園區(qū)進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)、組織有關(guān)街鎮(zhèn)、部門(mén)開(kāi)展園區(qū)管理和企業(yè)服務(wù)；依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章擬訂工業(yè)園區(qū)的管理規(guī)定并經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（2）、貫徹上級(jí)有關(guān)園區(qū)發(fā)展的方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、參與編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好實(shí)施工作。

（3）、參與有關(guān)部門(mén)的招商引資，參與產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目策劃、論證、考察。

（4）、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目推進(jìn)和落實(shí)工作機(jī)制，依據(jù)相關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定制定項(xiàng)目落實(shí)工作規(guī)劃，并督促有關(guān)街鎮(zhèn)、部門(mén)做好項(xiàng)目落實(shí)工作。

（5）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督促規(guī)劃、國(guó)土、環(huán)保、稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管、發(fā)改、建住、消防等有關(guān)部門(mén)，為入?yún)^(qū)企業(yè)辦理相關(guān)審批和備案手續(xù)。

（6）、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)道路、路燈、綠化、排水等基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，協(xié)調(diào)、組織有關(guān)部門(mén)為園區(qū)提供道路、水、電、氣、通信等有關(guān)生產(chǎn)、生活保障工作。

（7）、協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好園區(qū)工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)、環(huán)保、稅收等管理工作。

（8）、負(fù)責(zé)入?yún)^(qū)企業(yè)的各項(xiàng)服務(wù)，組織、指導(dǎo)和引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、人才引進(jìn)、項(xiàng)目申報(bào)、資金申報(bào)、融資貸款等工作；擬訂支持企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)后做好組織實(shí)施。

（9）、受理、處理企業(yè)和投資商的投訴，收集涉及投資環(huán)境的意見(jiàn)和建設(shè)，協(xié)調(diào)、組織有關(guān)街鎮(zhèn)、部門(mén)開(kāi)展投資環(huán)境整治，對(duì)破壞影響投資環(huán)境的單位督促其整改。

（10）、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、2018年年度部門(mén)工作任務(wù)

2018年整體思路：以黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹省委、省政府落實(shí)追趕超越的總要求，落實(shí)市第十三次黨代會(huì)提出的“聚焦‘三六九’，振興大西安”的奮斗目標(biāo)，助力品質(zhì)西安建設(shè)，加快西安國(guó)際化大都市建設(shè)步伐。為此，我們要立足高陵實(shí)際，搶抓西安發(fā)展北拓的發(fā)展機(jī)遇、搶抓渭北工業(yè)區(qū)組團(tuán)和省級(jí)工業(yè)園的“雙龍頭”示范帶動(dòng)作用、搶抓高陵獨(dú)特的區(qū)位發(fā)展優(yōu)勢(shì)，以“兩河三帶”為發(fā)展總框架，加快渭河南岸物流板塊、涇渭夾角“退二轉(zhuǎn)三”板塊、涇渭河北岸工業(yè)板塊、民生板塊建設(shè)，堅(jiān)持“大招商、招大商、精招商”的理念，重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新工業(yè)園，鼓勵(lì)支持融豪、聚集園的發(fā)展壯大，促長(zhǎng)補(bǔ)短，促進(jìn)高陵經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速穩(wěn)定發(fā)展。

1.服務(wù)專(zhuān)班跟進(jìn)，切實(shí)抓好已簽約項(xiàng)目的落地工作。

在項(xiàng)目落實(shí)服務(wù)上，堅(jiān)持實(shí)行項(xiàng)目區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，實(shí)施“一對(duì)一”的領(lǐng)導(dǎo)包抓項(xiàng)目機(jī)制，繼續(xù)推行“保姆式”服務(wù)，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部與在建項(xiàng)目“手牽手”的辦法，有效推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)工作，尤其對(duì)于企業(yè)反饋的各類(lèi)棘手問(wèn)題，積極對(duì)接相關(guān)部門(mén)、街道協(xié)調(diào)解決，促進(jìn)項(xiàng)目早日投產(chǎn)達(dá)效。同時(shí)積極謀劃2018年西洽會(huì)儲(chǔ)備項(xiàng)目，為2018年西洽會(huì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作打下良好基礎(chǔ)。

2.招大引強(qiáng)，不斷提升招商引資水平。

我們將繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)導(dǎo)外出招商，緊盯“五資”大招商，充分發(fā)揮“一把手”招商效應(yīng)，按照區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出招商活動(dòng)要求，主要赴沿海發(fā)達(dá)地區(qū)及境外開(kāi)展外出招商活動(dòng)，加強(qiáng)同央資企業(yè)的對(duì)接聯(lián)系，解決大項(xiàng)目和外資項(xiàng)目不足的問(wèn)題。

3.發(fā)揮優(yōu)惠政策引導(dǎo)，增添企業(yè)投資信心。

按照我區(qū)招商實(shí)際，我們制定了《西安市高陵區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策》。下一步，我區(qū)要在培訓(xùn)服務(wù)、土地供應(yīng)、建設(shè)服務(wù)上再做努力，為大企業(yè)落地、小微企業(yè)入園提供堅(jiān)強(qiáng)的政策支持。

4.積極主動(dòng)招商，傾情招商服務(wù)。

我們將繼續(xù)加大招商引資工作力度，積極開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)外出招商活動(dòng)，充分發(fā)揮“一把手”招商效應(yīng)，主要赴沿海發(fā)達(dá)地區(qū)及境外開(kāi)展外出招商活動(dòng)，加強(qiáng)同央資企業(yè)的對(duì)接聯(lián)系，同時(shí)通過(guò)“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，采取上門(mén)請(qǐng)商、拜訪晤商、邀請(qǐng)客商等多種形式，力爭(zhēng)引進(jìn)一批大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，解決大項(xiàng)目和外資項(xiàng)目不足的問(wèn)題。

5.抓好招商專(zhuān)業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

不斷加大對(duì)招商人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)，主動(dòng)邀請(qǐng)省市部門(mén)專(zhuān)家進(jìn)行招商政策、服務(wù)能力等專(zhuān)題講座和培訓(xùn)。同時(shí)，要解放思想，通過(guò)公招、選調(diào)、推薦等方式，選拔一批作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精、素質(zhì)好的工作人員到招商一線，不斷提升招商引資專(zhuān)業(yè)化水平。

6.外資工作尋求新突破。

主動(dòng)出擊上門(mén)邀請(qǐng)外資企業(yè)集團(tuán)來(lái)我區(qū)實(shí)地考察，并建議區(qū)委、區(qū)政府針對(duì)外資企業(yè)出臺(tái)更加優(yōu)惠的招商引資政策，對(duì)投資規(guī)模大、知名度高的外商投資企業(yè)可“一事一議”，爭(zhēng)取到的土地指標(biāo)優(yōu)先考慮外資企業(yè)，吸引世界及中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)來(lái)我區(qū)投資，不斷擴(kuò)大我區(qū)的知名度和對(duì)外影響力。

7.傾心服務(wù)，助力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

促進(jìn)優(yōu)惠政策真正“被企業(yè)所知、為企業(yè)所用”，推動(dòng)園區(qū)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，以“店小二”的精神，加強(qiáng)對(duì)園區(qū)中小企業(yè)，特別是高新技術(shù)成長(zhǎng)型企業(yè)的融資服務(wù)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，為我區(qū)稅收增長(zhǎng)添磚加瓦。

8.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，打造良好營(yíng)商環(huán)境。

吃透家底，不斷優(yōu)化投資環(huán)境，建立問(wèn)題臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)一起，解決一起，銷(xiāo)號(hào)一起，確保問(wèn)題有人接，過(guò)程有人管，結(jié)果有人報(bào)，力爭(zhēng)最短時(shí)間內(nèi)給企業(yè)一個(gè)滿意答復(fù)，準(zhǔn)備把握“親”與“清”的新型政商關(guān)系，切實(shí)讓企業(yè)感到暖心、放心，解決好聚焦企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的痛點(diǎn)、阻點(diǎn)、難點(diǎn)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

西安涇河工業(yè)園管理委員會(huì)為財(cái)政集中支付行政事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)供養(yǎng)方式為全額財(cái)政供養(yǎng)，在職財(cái)政供養(yǎng)人員76人，其中行政18人、事業(yè)58人。財(cái)政補(bǔ)助人員3人，其中退休3人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2018年1月，本單位共有車(chē)輛5輛。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2018年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款798.89萬(wàn)元。具體為：

基本支出：698.89萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出：100萬(wàn)元。

七、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年總收入預(yù)算798.89萬(wàn)元。較2017年745.90萬(wàn)元增長(zhǎng)52.99萬(wàn)元，增幅7%，主要由于項(xiàng)目預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入798.89萬(wàn)元。較2017年745.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.99萬(wàn)元，增幅7%，主要由于項(xiàng)目預(yù)算增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本單位2018年一般公共預(yù)算撥款798.89萬(wàn)元。較2017年745.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.99萬(wàn)元，增幅7%，主要由于項(xiàng)目預(yù)算增加。

2．支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

（1）一般公共服務(wù)支出728.11萬(wàn)元，較去年增加7%，主要由于本單位增加了招商職能。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元，較去年增加67%，主要由于加大了園區(qū)安全維穩(wěn)及園區(qū)廣告宣傳工作。

（3）住房保障支出50.78萬(wàn)元，較去年減少4%，主要由于單位人員減少。

單位：萬(wàn)元

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

（1）基本支出698.89萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。較去年減少4%，主要由于單位人員變動(dòng)。

其中：工資福利支出654.41萬(wàn)元，包括在職人員的工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房保障支出等。

商品和服務(wù)支出44.49萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)等，不包括項(xiàng)目支出中購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

（2）項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。指西安涇河工業(yè)園管理委員會(huì)根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或者使用發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年份項(xiàng)目支出計(jì)劃。

單位:萬(wàn)元

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

1、西安涇河工業(yè)園管理委員會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.6萬(wàn)元，較2017年預(yù)算0.5萬(wàn)元增加2.10萬(wàn)元。其中：

（1）、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無(wú)此預(yù)算；

（2）、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.00元，較上年增加0.50萬(wàn)元；升幅100%,原因：?jiǎn)挝辉黾恿苏猩搪毮埽珓?wù)接待增多；

（3）、公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.6元，較去年增加1.60萬(wàn)元,原因：為保障園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)，增加車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用。

2、會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，較去年增加0萬(wàn)元。原因是，加大招商力度，推動(dòng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)。

3、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，較去年增加0.50萬(wàn)元，原因是增加了招商隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)144.49萬(wàn)元。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一） “三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、部門(mén)預(yù)算相關(guān)附表

(1)封面.pdf

（2）目錄.pdf

(3)2018年部門(mén)綜合預(yù)算收支總表.pdf

（4）2018年部門(mén)綜合預(yù)算收入總表.pdf

（5）2018年部門(mén)綜合預(yù)算支出總表.pdf

（6）2018年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.pdf

（7）2018年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）.pdf

（8）2018年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分）.pdf

（9）2018年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按功能科目分）.pdf

（10）2018年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分）.pdf

（11）2018年部門(mén)綜合預(yù)算政府性基金收支總表.pdf

（12）2018年部門(mén)綜合預(yù)算政府性基金支出明細(xì)表（按功能科目分）.pdf

（13）2018年部門(mén)綜合預(yù)算政府性基金支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分）.pdf

（14）2018年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表.pdf

（15）2018年部門(mén)綜合預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）預(yù)算表.pdf

（16）2018年部門(mén)綜合預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金明細(xì)表.pdf