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一、部門主要職責
1、根據黨的路線、方針、政策和區委、區政府每個時期的中心任務，確定區總工會的指導方針和任務，指導全區基層工會工作。
2、監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行情況，貫徹執行區工會代表大會決議，依照法律和工會章程，組織和指導全區各級工會進一步突出和履行維護職能，開展工會各項工作。
3、發揮工會組織作為黨聯系群眾的橋梁紐帶作用，深入群眾、經常聽取群眾意見，做好上情下達和下情上報工作。
4、指導各級工會的自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全平等協商、集體合同制度。
5、做好全國、省、市勞模及五一勞動獎狀獎章的推薦、評選工作，負責各級勞模管理工作。研究制定全區工會干部的管理制度和培訓計劃。
6、負責工會經費的收繳管理、審查審計工作，指導、協調全區基層工會工作開展。
7、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。
二、2018年年度部門工作任務
1、抓好全區工會組織建設、會員發展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓；
2、深化企事業單位以工資集體協商、廠（企）務公開和職代會建設為主要內容的企業民主管理，抓好和諧勞動關系企業建設；
3、組織職工開展經濟技術創新活動和勞動生產技能競賽，加強職工勞動安全保護，開展安全生產有關活動；
4、做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關方面的服務，促進下崗職工再就業；
5、加強女職工特殊權益維護，組織女職工開展各類活動；
6、抓好勞動爭議，勞企矛盾的調處工作，全力維護職工的合法權益；
7、收好、管好、用好并足額上繳工會經費。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制8人，其中行政編制5人、事業編制3人；實有人員11人，其中行政6人、事業5人。單位管理的離退休人員4人。
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款156.29萬元。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2018年我部門總體收支156.29萬元，比上年對比增加36.58萬元，變化原因：人員新增、送溫暖等業務覆蓋面廣。
（二）財政撥款收支情況。
2018年我部門財政撥款收支156.29萬元，比上年對比增加36.58萬元，變化原因：人員新增、送溫暖等業務覆蓋面廣。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2018年部門一般公共預算當年撥款156.29萬元，較上年增加了36.58萬元。變化原因：人員新增、送溫暖等業務覆蓋面廣。（詳見附表）
2．支出按功能科目分類的明細情況。
2018年支出按功能科目預算156.29萬元，其中一般公共服務支出147.5萬元（基本支出117.5萬元，項目支出30萬元），住房保障支出8.79萬元。較上年增加了36.58萬元。變化原因：人員新增、送溫暖等業務覆蓋面廣。（詳見附表）
3．支出按經濟科目分類的明細情況
2018年支出按經濟科目預算156.29萬元，其中基本支出126.29萬元，項目支出30萬元，較上年增加了36.58萬元。變化原因：人員新增、送溫暖等業務覆蓋面廣。（詳見附表）
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
2018年本部門預算“三公”經費2萬元，其中公務接待2萬元。上年未預算“三公”經費，較上年增長2萬元，增加原因是本年度業務增加。（詳見附表）
（七）機關運行經費安排情況。
2018年部門日常公用經費4萬元。（詳見附表）
（八）政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。
八、專業名詞解釋
機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
陜公網安備61012602000021號