西安市高陵區殘疾人聯合會2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

西安市高陵區殘疾人聯合會主要職責

西安市高陵區殘疾人聯合會是高陵區殘疾人事業的管理部門。根據《中華人民共和國殘疾人保障法》和《中國殘疾人聯合會章程》規定，依照“平等、參與、共享”的原則，履行“代表、服務、管理”三大職能。現階段主要做好：扶貧解困、保障溫飽；傳授康復知識、組織康復訓練；保證殘疾人兒童接受義務教育、開展用品用具供應服務；組織職業技術、生產技能培訓、協助安排就業、扶持生產勞動；指導和管理各類殘疾人工作委員會日常工作；適當組織文體活動等工作。

二、2018年年度部門工作任務

1.速推廣殘疾人個性化適配、假肢安裝、精準康復工作，力爭為全市總結經驗提供參考，第三代殘疾人證力爭成為試點。

2.建立殘疾人大數據網絡體系。

3.針對建檔立卡貧困殘疾人，開展專項幫扶。

4.啟動殘疾人綜合負責中心建設。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算屬于部門本級（機關）預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

西安市高陵區殘疾人聯合會屬于全額撥款的事業單位。殘聯共有在職財政供養人員45人，其中:行政財供人員8人，事業財供人員37人;財政補助人員14人，其中自收自支6人，退休8人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款438.26萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年部門總體收支438.26萬元，與上年對比增加13.89萬元。變化原因：部分人員待遇變動、項目支出減少。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門財政撥款收支438.26萬元，與上年對比增加13.89萬元。變化原因：部分人員待遇變動、項目支出減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年部門一般公共預算當年撥款438.26萬元，較上年增加了13.89萬元。變化原因：部分人員待遇變動、項目支出減少。（詳見附表）

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2018年部門一般公共預算撥款支出按功能科目分類：預算支出合計438.26萬元，其中基本支出預算438.26萬元（包括行政運行407.26萬元，住房保障支出31萬元），較上年增加13.89萬元，變化原因：部分人員待遇變動，項目支出減少。公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。基本支出438.26萬元，項目支出0萬元。

（1）2081101行政運行（殘疾人事業）407.26萬元

（2）2210201住房公積金             31.00萬元

3．支出按經濟科目分類的明細情況

2018年部門一般公共預算撥款支出按經濟科目分類：預算支出合計438.26萬元，其中基本支出438.26萬元（包括工資福利支出418.90萬元，商品服務支出19.36萬元），較上年增加16.96萬元，變化原因：部分人員待遇變動。項目支出預算0萬元較上年減少3.07萬元，變化原因：項目減少。支出按照經濟科目分類的明細情況

（1）工資福利支出418.90萬元（其中：基本工資152.14萬元，津貼補貼125.17萬元，獎金2.16萬元，機關事業單位基本養老保險繳費52.15萬元，職業年金繳費20.86萬元，職工基本醫療補助繳費12.01萬元，公務員醫療補助繳費11.26萬元，其他社會保障繳費4.23萬元，住房公積金31.00萬元，其他工資福利支出7.92萬元）

（2）商品服務支出19.36萬元（其中：辦公費4.06萬元，印刷費2.10萬元，咨詢費0.10萬元，手續費0.10萬元，水費0.70萬元，電費1.30萬元，郵電費0.20萬元，維修（護）費1.00萬元，租賃費0.20萬元，會議費2.20萬元，培訓費1.20萬元，公務接待費0.50萬元，勞務費2.30萬元，公務用車運行維護費1.20萬元，其他交通費用2.2萬元）

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。（詳見附表）

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。（詳見附表）

（六）“三公”經費等預算情況。

部門2018年“三公經費”預算1.7萬元，較2017年預算0.5萬元增加1.2萬元。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元；

2、公務接待費預算0.5萬元，較上年增加0.5萬元，變化原因：公務接待需求增加。

3、公務車輛運行維護費預算1.2萬元，較上年增加0.7萬元，變化原因：去年預算數字難以保證單位車輛正常運行。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年部門日常公用經費16.40萬元，較上年減少0.4萬元，變化原因：人員變動。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。（詳見附表）

八、專業名詞解

1、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

(殘聯)2018年部門綜合預算公開報表.pdf