西安市高陵區審計局2018年部門綜合預算公開

一、部門主要職責

西安市高陵區審計局是西安市高陵區的審計機關，屬政府組成部門。在區委、區政府領導下，依法獨立行使審計監督職責。下屬西安市高陵區政府投資項目審計中心（事業單位），未獨立核算。

區審計局主要職責：

1、貫徹執行國家審計工作的法律法規和方針政策；研究起草全區審計工作規章制度并監督執行；制定審計工作規劃、計劃，確定審計工作重點。

2、向區委、區政府及市審計局報告并向區委、區政府有關部門通報審計情況，提出制定和完善有關政策法規、宏觀管理措施的建議。

3、依據《中華人民共和國審計法》直接進行下列審計：

（1）區級財政預算執行情況和其他財政收支。

（2）區級各部門財務收支和資金使用情況；鎮、街道辦事處預算和決算情況，預算外資金的管理和使用情況。

（3）區屬國有企業、國有資產占控股地位或主導地位的股份制企業的資產、負債、損益情況。

（4）區屬事業單位的財務收支情況。

（5）區級建設項目預算（概算）的執行情況和決算。

（6）區政府管理的和社會團體受政府委托管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈基金以及其他有關基金、資金的財務收支。

（7）法律法規規定應由審計機關進行審計的事項。

4、向區政府提交區級預算執行情況的審計結果報告；受區政府委托向區人大常委會作區級預算執行情況和其他財政收支的審計工作報告。

5、組織實施貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查。

6、按照區委安排，依法開展領導干部任期經濟責任審計。

7、組織實施對內部審計的指導與監督，監督社會審計組織的業務質量，組織審計專業知識培訓。

8、承辦區委、區政府和上級審計機關交辦的其他審計事項。

區政府投資項目審計中心主要職責：

1、負責政府投資和以政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，進行審計監督；

2、對區直行政、事業單位投資的建設項目的預（概）算執行和決算進行審計監督；

3、負責領導交辦的其他工作。

二、2018年年度部門工作任務

1、完成宏觀調控政策措施落實情況審計（一項）；

2、完成我區2017年度本級財政預算執行情況審計（一項）；

3、完成部門預算執行情況審計（四項）；

4、完成投資審計（三項）；

5、完成企業資產負債損益審計（二項）；

6、完成專項審計調查（二項）；

7、完成領導干部經濟責任審計（一項）；

8、完成重點民生資金和民生項目資金審計（二項）

三、部門預算單位構成

西安市高陵區審計局：局本級，單位性質：行政單位，經費管理方式：財政供養。區政府投資項目審計中心：為區審計局下屬全額撥款事業單位，經費管理方式：財政供養，未獨立核算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制13人，其中行政編制9人、事業編制4人；實有人員34人，其中行政15人、事業19人。單位管理的離退休人員9人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款30萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年收支預算為378.43萬元，其中：基本收支預算為348.43萬元，項目收支預算為30萬元；2017年收支預算為338.79萬元，其中：基本收支預算為307.79萬元，項目收支預算為31萬元。2018年比2017年收支預算增加了39.64萬元，其中基本收支預算增加了40.64萬元，增加原因為2018年較2017年新進人員3人，人員工資上漲及級別晉升等；項目收支預算減少了1萬元，減少原因為2018年壓縮了維修費、會議費、勞務費用。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收支預算為378.43萬元，其中：基本收支預算為348.43萬元，項目收支預算為30萬元；2017年財政撥款收支預算為338.79萬元，其中：基本收支預算為307.79萬元，項目收支預算為31萬元。2018年比2017年收支預算增加了39.64萬元，其中基本收支預算增加了40.64萬元，增加原因為2018年較2017年新進人員3人，人員工資上漲及級別晉升等；項目收支預算減少了1萬元，減少原因為2018年壓縮了維修費、會議費、勞務費用。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年收支預算為378.43萬元，其中：基本收支預算為348.43萬元（工資福利支出323.32萬元、商品服務支出25.11萬元），項目收支預算為30萬元（商品服務支出30萬元）；2017年收支預算為338.79萬元，其中：基本收支預算為307.79萬元（工資福利支出263.30萬元、商品服務支出23.26萬元、對個人和家庭補助支出21.23），項目收支預算為31萬元（商品服務支出31萬元）。2018年比2017年收支預算增加了39.64萬元，其中基本收支預算增加了40.64萬元，增加原因為2018年較2017年新進人員3人，人員工資上漲及級別晉升等，2018年對個人和家庭補助包含在工資福利中；項目收支預算減少了1萬元，減少原因為2018年壓縮了維修費、會議費、勞務費用。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

單位：萬元

3．支出按經濟科目分類的明細情況

單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年“三公”經費預算分別為會議費0萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費0.8萬元；2017年“三公”經費預算分別為會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費0萬元。

2018年會議費比2017年減少原因為結合本單位實際今年會議無發生；2018年培訓費比2017年增加0.5萬元，是因為業務量逐年增加，相應的業務培訓也增加；2018年公務接待費比2017年增加原因是各類檢查及業務學習增加。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年公用經費比2017年增加了1.85萬元， 2018年培訓費、差旅費、其他交通費、其他商品服務支出增加是因為人員增加審計外勤費用相應增加、公務員級別晉升車補增加、業務量增加相應的人員培訓增加、扶貧等工作增加其他商品服務費用增加；嚴格執行八項規定，提倡節約，2018年比2017年壓縮了辦公費、印刷費、維修費。

（八）政府采購情況。

2018年本部門政府采購預算共0萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

（九）專業名詞解釋

機關運行經費：辦公費：主要用于單位日常辦公支出，如黨建圖書等；印刷費：用于文件印刷等；水費：機關日常水費；電費：機關發生的電費；郵電費：電話費支出；差旅費：人員公務出差報銷；維修（護）費：機關燈具、電源等小件維修；培訓費：人員業務培訓支出；勞務費：保潔員工資等；工會經費：計提工會經費單位2%部分；其他交通費：主要用于行政人員公務交通補助;其他商品服務支出：除上述費用外發生的支出。

審計局2018預算公開附表.pdf