區司法局2018年預算公開

一、部門主要職責

西安市高陵區司法局是高陵區人民政府一個重要的職能部門，具有社區矯正、安置幫教、法律援助等工作職能。負責法制宣傳教育和普及法律知識工作、組織、協調依法治理和對外法制宣傳工作，管理社會法律服務市場，指導監督律師、企業法律顧問、公證和法律援助工作，指導管理人民調解、基層司法所和基層法律服務工作及司法助理員工作，指導刑滿釋放人員、解除勞動教養人員的安置幫教工作，司法行政系統隊伍的建設，承辦區政府交辦的其它工作。

二、2018年年度部門工作任務

1、推進“法律六進”主題活動，組織公職人員參加全市“無紙化”學法用法考試；組織轄區大中小學開展“法律進學校宣傳月”活動；全年在轄區開展“法律進企業”法治宣傳活動10場次；組織開展“法律進社區(農村)”法治宣傳活動10場次；組織開展“千名律師進社區，七五普法到萬戶”和“七五普法有獎知識問答”等活動；做好“12.4”國建憲法日系列宣傳活動和貧困地區流動人口法治宣傳教育工作。

2、提升基層法治創建水平，打造市級標準化“民主法治示范村（社區）”1個，開展村（社區）“兩委會”干部法治培訓3次，建設村（社區）“法治課堂”示范點各2個。

3、培育西安特色法治文化，聯合宣傳部門開展法治文藝巡演活動，更新完善法治文化廣場或主題公園1個，新建社區（村組）法治文化長廊和法治文化墻2個。組建“七五”普法講師團，組建普法志愿者隊伍，落實以案釋法制度，全年開展以案釋法活動80場次。

4、提升司法行政系統法治新聞宣傳工作水平，全年在西安普法網發稿75篇，在中省市媒體發稿150篇次。

5、推進刑滿釋放人員三級銜接工作，確保全市刑滿釋放人員幫教率達到95%以上，安置率達到85%以上，重新違法犯罪率不超過3%。

6、落實社區服刑人員人均2000元（省級保障600元，市級保障400元，區縣級保障1000元，其中列入區預算500元，公用經費支出500元。）社區矯正工作經費保障標準。按要求、時限上報當月工作信息和各類工作資料。

7、制定和完善信息化建設相關制度措施，年度公共基礎數據錄入完整度不低于95%，隨機抽查準確率為100%；確保區縣局、司法所兩級司法專網設備完好，運行良好；按省廳要求，及時繳納網絡費用。

8、加強法律援助案件質量監管，組織開展案件評查、受援人回訪等活動，確保法律援助案件質量進一步提升。積極開展“五星級”法律援助服務窗口創建活動，做好法院、看守所律師值班工作。強化法律援助人員培訓，提高服務能力和管理水平。

9、加大矛盾糾紛排查化解力度，積極開展百日矛盾糾紛排查化解活動，完善糾紛排查上報制度。充分發揮專職人民調解員的優勢，提高專職人民調解員調解力度，年度糾紛調解量不得低于本轄區上年度調解總量的40%。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

序號               單位名稱

1         西安市高陵區司法局部門本級（機關）

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制51人，其中行政編制33人、事業編制18人；實有人員60人，其中行政33人、事業27人（自收自支1人）。單位管理的離退休人員16人，享受遺屬補助3人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年12月31日，本單位固定資產總量為351.83萬元。其中：土地、房屋及構筑物51.12萬元，占固定資產總額的14.53%(房屋51.12萬元，占固定資產總額14.53%)；通用設備238.66萬元，占固定資產總額的67.83%（汽車45.25萬元，占固定資產總額的12.86%；單價50萬元 含以上通用設備0.00萬元，占固定資產總額的0.00%)；專用設備22.55萬元，占固定資產總額的6.41%(單價100萬元以上專用設備0.00 萬元，占固定資產總額的0.00%)；家具用具39.50萬元，占固定資產總額的11.23%。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款719.57萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總收入預算719.57萬元，2017年總收入預算705.22萬元，2018年部門總體收支與2017年對比增加了1.99%，變化情況主要原因是因為人員變動，上年度我局共有財政供養人員59人，退休人員14人，本年度我局共有財政供養人員60人，退休人員16人。

（二）財政撥款收支情況。

2018年支出預算數719.57萬元，比去年預算增加1.99%，變化原因：人員增加。2018年一般預算撥款數為719.57萬元，具體為：1.按支出功能科目分①一般公共服務支出719.57萬元，②住房保障支出19.74萬元；2.按支出經濟科目分①基本支出659.57萬元，②項目支出60萬元。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

1）基本支出659.57萬元，包括人員經費、商品和服務支出。比去年預算增加2.06%，變化原因：人員新增。其中工資福利支出543.07萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。商品和服務支出115.42萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費、“三公經費”等，對個人和家庭補助的支出1.08萬元，主要用于本單位3名遺屬的補助。

2）項目支出60萬元，指區司法局根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃。比去年預算增加1.69%，變化原因：主要是因為人員增加。具體詳見附表。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

西安市高陵區司法局2018年“三公經費”預算12.10萬元。其中：1、因公出國（境）費用預算0元，比去年預算減少0%；2、公務接待費預算0.5萬元，比去年預算增加150%；3、公務車輛運行維護費預算6萬元，比去年預算增加50%。2018年會議費預算數0萬元，比去年預算減少100%，培訓費預算數5.6萬元，比去年預算增加1.81%。

變動原因：本單位本年度業務量增加。

具體情況見附表。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年機關運行經費90萬元，2017年機關運行經費88.5萬元，較上年增加1.5萬元，增幅1.69%。原因：人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

2018年部門綜合預算公開報表（司法局）.pdf