西安市高陵區(qū)扶貧開發(fā)辦公室 2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

（一）貫徹落實國家、省、市關(guān)于扶貧開發(fā)的方針政策，研究制訂全區(qū)扶貧開發(fā)的措施和管理辦法，經(jīng)批準后組織實施。

（二）負責編制全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，指導各街辦扶貧開發(fā)工作。

（三）組織識別扶貧對象，對扶貧對象實施動態(tài)管理。

（四）負責扶貧資金的使用管理和監(jiān)督工作。

（五）負責管理扶貧開發(fā)項目，指導實施扶貧開發(fā)項目，對落實情況進行監(jiān)督檢查。

（六）組織協(xié)調(diào)區(qū)級機關(guān)和企事業(yè)單位駐村聯(lián)戶扶貧工作。

（七）制定全區(qū)社會扶貧濟困活動工作計劃，組織協(xié)調(diào)社會各界開展扶貧濟困活動。

（八）承擔區(qū)脫貧攻堅領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

（九）承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年，圍繞我區(qū)156戶415人（五保貧困戶和已脫貧戶除外）按計劃全部脫貧退出的目標任務，我區(qū)的總體思路為“緊盯一個核心目標，做好兩項重點工作，把握三個時間節(jié)點，實現(xiàn)四個工作成效，確保打好脫貧攻堅戰(zhàn)”。

一個核心目標：2018年全區(qū)156戶按計劃全部脫貧退出；

兩項重點工作：精準幫扶、精準脫貧；

三個時間節(jié)點：半年考核、三季度沖刺、年底考核退出；

四個工作成效：實現(xiàn)“三去、三少、三轉(zhuǎn)變、三提高”。“三去”，即去除貧困戶等靠要思想、去除識別不精準的貧困戶、去除工作中的形式主義；“三少”，即貧困戶少支出、少跑路、少觀望；“三轉(zhuǎn)變”，即由精準識別向精準幫扶轉(zhuǎn)變、由關(guān)注脫貧速度向關(guān)注脫貧質(zhì)量轉(zhuǎn)變、由開發(fā)式扶貧為主向開發(fā)式與保障式扶貧并重轉(zhuǎn)變；“三提高”，即提高貧困戶內(nèi)生動力、提高幫扶干部工作水平、提高貧困戶收入。

要突出抓好以下三方面工作：

一是固本強基，扎實做好1.0版“保障式”扶貧工作。繼續(xù)頂格落實好健康扶貧、兜底保障、教育扶貧、危房改造等“保障式”扶貧政策，確保實現(xiàn)學有所教、病有所醫(yī)、住有所居、老有所養(yǎng)；

二是穩(wěn)中求進，深入推進2.0版“開發(fā)式”扶貧工作。重點圍繞產(chǎn)業(yè)扶貧、金融扶貧、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧、農(nóng)村“三變”改革、旅游扶貧等“開發(fā)式”扶貧做文章，不斷增強群眾脫貧致富的“造血能力”；

三是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力打造3.0版脫貧攻堅新路徑。對標“五個美麗”建設(shè)要求，通過發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟、不斷改善提升農(nóng)村人居環(huán)境，踐行綠色發(fā)展之路，以脫貧攻堅助推鄉(xiāng)村振興。

三、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算只包括部門本級事業(yè)單位預算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本單位共有副主任2名、掛職副主任1名，掛職科長1名，，工作人員20名，共計24人，皆為各單位抽調(diào)人員，人員工資都在原單位預算。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款80.00萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總收入預算80.00萬元，全部為項目支出。因本單位為2017年新成立單位，2017年度無預算，所以無變化。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門財政撥款收支為80.00萬元。2017年部門財政撥款收支為497.2萬元，今年比去年少了417.2萬元。變化原因：項目減少了。因項目減少，撥付資金減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預算當年撥款收支為80.00萬元，2017年度無預算。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2018年支出按功能科目預算80.00萬元，其中業(yè)務經(jīng)費73.00萬元，專項資金7.00萬元，2017年度無預算。

3．支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年支出按經(jīng)濟科目預算80.00萬元，其中商品和服務行支出43.00萬元，資本性支出30.00萬元，對社會保障基金補助7.00萬元，2017年度無預算。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制為9.00萬元，2017年度無預算。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年本部門公用經(jīng)費預算為19.00萬元，2017年度無預算。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

2．項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3. 三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經(jīng)費。

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扶貧辦2018年部門綜合預算公開報表.xls