政協(xié)西安市高陵區(qū)委員會(huì)辦公室|2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)政協(xié)高陵區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。

（二）起草區(qū)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織區(qū)政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

（六）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告；集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

（七）負(fù)責(zé)與市政協(xié)、區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)與區(qū)級(jí)各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

2018年，新的一屆委員會(huì)剛剛起步，讓我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想，開拓進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，擼起袖子加油干，以更大的力度、更快的節(jié)奏、更高的效率、更好的服務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“追趕超越”新突破，建設(shè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)優(yōu)美、百姓富裕、社會(huì)和諧新高陵作出新的、更大的貢獻(xiàn)！

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

政協(xié)西安市高陵區(qū)委員會(huì)辦公室設(shè)行政單位1個(gè)，無二級(jí)單位；納入2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

四、部門人員情況說明

政協(xié)西安市高陵區(qū)委員會(huì)屬區(qū)級(jí)行政部門，財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位，單位編制15人，共有在職財(cái)政供養(yǎng)人員23人，自收自支1人，退休職工25人,遺屬6人。設(shè)置有辦公室、提案聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)和文史資料委員會(huì)、委員工作委員會(huì)5個(gè)工作機(jī)構(gòu)。辦公室下設(shè)三個(gè)科室，分別為綜合科、文秘科、老干部管理科。承擔(dān)著履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款154萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年收支預(yù)算為521.86萬元，其中：基本收支預(yù)算為324.86萬元，項(xiàng)目收支預(yù)算為197萬元；2017年收支預(yù)算為415.03萬元，其中：基本收支預(yù)算為227.03萬元，項(xiàng)目收支預(yù)算為188萬元。2018年比2017年收支預(yù)算增加了106.83萬元，其中基本收支預(yù)算增加了97.83萬元，增加原因?yàn)?018年較2017年新進(jìn)人員6人，人員工資上漲及級(jí)別晉升等；項(xiàng)目收支預(yù)算增加了9萬元，增加原因?yàn)楣ぷ鳂I(yè)務(wù)增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算為521.86萬元，其中：基本收支預(yù)算為324.86萬元，項(xiàng)目收支預(yù)算為197萬元；2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算為415.03萬元，其中：基本收支預(yù)算為227.03萬元，項(xiàng)目收支預(yù)算為188萬元。2018年比2017年收支預(yù)算增加了106.83萬元，其中基本收支預(yù)算增加了97.83萬元，增加原因?yàn)?018年較2017年新進(jìn)人員6人，人員工資上漲及級(jí)別晉升等；項(xiàng)目收支預(yù)算增加了9萬元，增加原因?yàn)楣ぷ鳂I(yè)務(wù)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年收支預(yù)算為521.86萬元，其中：基本收支預(yù)算為324.86萬元（工資福利支出279.74萬元、商品服務(wù)支出42.72萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.4萬元），項(xiàng)目收支預(yù)算為197萬元（商品服務(wù)支出197萬元）；2017年收支預(yù)算為415.03萬元，其中：基本收支預(yù)算為227.03萬元（工資福利支出178.3萬元、商品服務(wù)支出32.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.27）；項(xiàng)目收支預(yù)算為188萬元（商品服務(wù)支出118萬元、其他資本性支出70萬元）。2018年比2017年收支預(yù)算增加了106.83萬元，其中基本收支預(yù)算增加了97.83萬元，增加原因?yàn)?018年較2017年新進(jìn)人員6人，人員工資上漲及級(jí)別晉升等，2018年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助包含在工資福利中；項(xiàng)目收支預(yù)算增加了9萬元，增加原因?yàn)楣ぷ鳂I(yè)務(wù)增加。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

單位：萬元

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

單位：萬元

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算分別為會(huì)議費(fèi)84.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元；2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算分別為會(huì)議費(fèi)60萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

2018年會(huì)議費(fèi)比2017年增加原因?yàn)榻Y(jié)合本單位實(shí)際今年會(huì)議增加；2018年培訓(xùn)費(fèi)比2017年減少1.8萬元，是因?yàn)閴嚎s費(fèi)用；2018年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年增加原因是增加公務(wù)車1輛。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年公用經(jīng)費(fèi)比2017年增加了10.26萬元， 2018年辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等增加是因?yàn)槿藛T增加辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)相應(yīng)增加、公務(wù)員級(jí)別晉升車補(bǔ)增加、扶貧等工作增加其他商品服務(wù)費(fèi)用增加；嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，提倡節(jié)約，2018年比2017年壓縮了培訓(xùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（八）政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

3、三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)、包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)及其他費(fèi)用。

2018年部門綜合預(yù)算公開表.pdf