中共西安市高陵區委組織部2018年預算公開

一、部門主要職責

1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，對全區各級領導班子和干部隊伍建設進行調查研究，制定或參與制定干部人事工作的有關規定和干部人事制度改革建議方案；制定選拔、考核干部的規定和程序；負責全區干部工作的宏觀管理。

2、對區委管理的領導班子和領導干部進行考察了解，提出調整配備的意見和建議；抓好領導班子思想作風建設；負責辦理區委向區人大推薦干部的工作；辦理區委管理干部的任免、考核、審批等手續；承辦干部調動事宜；負責區委管理干部的輪崗交流工作；辦理區委管理干部工資審批手續和區委管理領導干部因公因私出國（境）備案及審批手續。

3、制定全區干部隊伍建設及發展規劃，負責后備干部隊伍建設，指導、管理年輕干部的培養選拔。

4、貫徹落實黨的組織工作路線、方針和政策；對全區各級黨的組織建設進行調查研究，提出意見、建議；研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查；負責全區黨員的管理、教育和發展工作。

5、組織制定全區干部培訓教育規劃，負責區委管理干部的培訓；對全區黨政干部培訓教育工作進行協調、督促、檢查和指導。

6、開展人才工作調研，向區委提出加強和改進人才工作的意見建議；綜合管理高層次人才信息，負責選拔和管理有突出貢獻的專家和專門人才。

7、指導、管理全區干部監督工作，參與擬訂干部監督工作的政策規定，審理區委管理領導干部的有關問題。

8、協助管理市屬駐區有關單位領導班子和領導干部。

9、負責區級黨委、人大、政協、法院、檢察院、民主黨派、群眾團體機關公務員（參照公務員法管理工作人員）及其事業單位工作人員的人事綜合管理工作。

10、負責黨員、干部的來信來訪工作。

11、負責黨員和干部的統計工作；負責區委管理干部的檔案管理，指導全區干部檔案管理工作；負責全區組織史資料的收集和編寫工作。

12、及時報告全區黨的組織、干部工作情況。

13、負責離退休干部工作的宏觀指導；辦理區委管理干部的離退休審批手續。

14、承辦區委交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的十九大關于新時代黨的建設總要求，認真落實全國全省全市組織部長會議和區委一屆四次全會精神，以政治建設為統領，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，統籌推進領導班子和干部隊伍建設、基層黨組織和黨員隊伍建設、人才隊伍和組織部門自身建設，切實推動組織工作高質量高水平發展，為“追趕超越?三次創業”提供堅強有力組織保障。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的內設事業單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制42人，其中行政編制18人、事業編制24人；實有人員48人，其中行政19人（內含行政工勤人員）、事業21人（內含自收自支提高待遇人員）、選聘大學生村官7人。單位管理的離退休人員1人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款674.96萬元。

所有項目均按照要求填寫項目績效目標申報表，并按照審批流程審批。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總收入預算674.96萬元，其中基本支出432.96萬元，項目支出242萬元。較上年增加111.98萬元，增幅19.89%，增長主要原因是人員增加,人員經費增加。

（二）財政撥款收支情況。

我單位為全額財政撥款單位。2018年度核定支出預算674.96萬元，其中基本支出432.96萬元，項目支出242萬元。較上年增長111.98萬元，其中基本支增長114.98元，項目支出減少3萬元。基本支出增長主要原因是人員增加，人員經費增加。項目支出減少原因為業務整合減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2017年我單位一般公共預算562.98萬元，其中基本支出317.98萬元，項目支出245萬元。2018年我單位一般公共預算674.96萬元，其中基本支出432.96萬元，項目支出242萬元。較上年增長111.98萬元，其中基本支增長114.98元，項目支出減少3萬元。基本支出增長主要原因是人員增加，人員經費增加。項目支出減少主要原因是業務整合減少。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，說明如下：

2017年基本支出317.98萬元，其中：2017年行政運行249.60萬元，事業運行0萬元，對高校畢業生到基層任職補助50.11萬元，住房公積金18.27萬元。

2018年基本支出432.96萬元，較上年增長36.16%,其中：2018年行政運行210.21萬元，較上年減少15.78%；事業運行158.59，較上年增長100%；對高校畢業生到基層任職補助36.04萬元，較上年減少28.08%；住房公積金28.12萬元，較上年增長53.91%。分析原因收支增長原因為人員增加，人員經費增加。

2017年項目支出245萬元，其中：一般行政管理事務支出245萬元。

2018年項目支出242萬元，其中：一般行政管理事務支出242萬元。2018年項目支出與2017年項目支出相比較減少1.22%。分析原因收支減少原因為項目精簡合并。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況。

按經濟科目分類的明細情況表

單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年財政撥款安排“三公”經費預算2萬元，較2017年財政撥款安排“三公”經費預算無變化，其中：

1、因公出國（境）費用預算0萬元，較上年無變化。未發生因公出國（境）事項。

2、公務接待預算2萬元，較上年無變化。

3、公務車輛運行維護費預算0萬元，較上年無變化。我單位無公務用車。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年機關運行經費31.78萬元，2017年機關運行經費27.20萬元，較上年增長4.58萬元，增幅16.84%。原因:人員增加，人員經費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

區委組織部2018年部門綜合預算公開報表.pdf