西安市高陵區交通運輸局2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

西安市高陵區交通運輸局是高陵區政府主管全區公路交通的職能部門，接受市交通運輸局業務指導，負責全區公路建設、養護和管理工作；負責全區公路、交通運輸、出租汽車的行業管理及全區交通運政、公路路政執法隊伍建設工作；負責公路運輸車輛技術、車輛檢測、汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理工作；負責協調公路運輸相關的經濟活動；負責全區交通戰備和道路交通安全工作；承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其它工作的行政單位。下設3個事業單位:交通運輸管理站、農村公路管理站、出租汽車管理所。交通運輸管理站，主要對道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、客（貨）站場經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓實施監督管理。農村公路管理站，主要對全區農村公路進行規范的建設、養護和管理。出租汽車管理所，主要對本區經營出租汽車(小轎車和5座以下小型客運車輛)的單位和個人進行行業管理。

二、2018年年度部門工作任務

2018年我區交通運輸工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大和十八屆一中全會精神，緊緊圍繞區委、區政府2018年工作目標任務的要求，本著適度超前、有序推進、統籌發展的原則著力完善基礎設施體系、調整交通運輸結構、提升運輸服務品質、提高綜合治理水平、增強可持續發展能力，加快構建安全、便捷、高效、綠色、智能的現代綜合交通運輸體系，為建設繁榮文明和諧幸福的現代城市新區提供有力的支撐和保障。

一、督促干部職工按照中央統一部署，深入學習黨的十九大精神，貫徹全面從嚴治黨要求，推動黨建工作制度建設，切實規范黨建工作制度。進一步堅持和完善“三會一課”、主題黨日活動、民主評議黨員等制度，不斷提高黨內生活的政治性、原則性、戰斗性。繼續組織黨員進社區志愿服務活動，強化黨員意識，有效促進黨員聯系群眾活動常態化，努力做到組織、黨員、群眾“三滿意”。

二、繼續加強反腐倡廉宣傳教育和廉政文化建設。深入開展黨風黨紀學習教育、強化宗旨意識。認真組織好廉政黨課活動，用腐敗案例開展警示教育，教育黨員干部增強反腐倡廉建設的使命感、責任感、緊迫感，努力營造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛圍。

三、計劃完成高三路、常賈路、安高路、馬塬路、黃朝路、西三輔道、常張路等路養護工程。

四、繼續抓好店子王涇河大橋新建工程、210國道高陵過境公路改建工程的實施。

五、配合市交通運輸局做好310西安過境公路二期（渭河特大橋、涇河大橋）工程及西營十字跨線橋工程的征遷協調工作，確保工程在我區順利進行。

六、完成徐船路改建工程、渭陽一路北側（二期）綠化林帶工程、場畔南路改建工程、馬船路北延伸段改建工程前期工作，爭取早日開工建設。

七、繼續做好馬船路南延伸涇渭河特大橋及南北引線工程、210南延伸段新建工程、東方紅路新建工程、南一橫東延伸段新建工程的前期準備工作。

八、認真貫徹落實區委區政府和省、市交通部門安全生產工作要求，把安全生產工作放在十分突出的位置，探索建立安全生產長效機制，采取切實有效的措施，立足于防控事故的發生。

九、繼續加強對運輸市場的監管工作。交管站、公路站、出租所、運輸公司等單位要不斷加大對客運市場、貨運市場、出租市場的監管力度，優化縣城公交網絡，嚴格控制管線開挖占道面積和工期，加大源頭治超力度，嚴厲打擊無證牌照非法營運客貨運輸車輛，為我縣營造更加便捷、安全的交通環境。

十、繼續加大城市治理、治污減霾，不斷提高人民群眾對城市治理、治污減霾工作的認識。同時，教育和引導交通系統干部職工以實際行動積極參與城市治理、防霾降霾，形成人人參與，人人有責的良好氛圍。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的預算單位共4個，包括：

四、部門人員情況說明

西安市高陵區交通運輸局共有在職財政供養人員203人，其中行政19人、事業184人；財政補助人員225人，其中自收自支164人、遺屬9人、退休50人、離休2人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛44輛，單價20萬元以上的設備5臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款948萬元。

1、101、109路免費公交運行費400萬元，績效用途為：提高城市品位，創造良好的出行環境，按照“高密度、小型化、廣覆蓋”的要求做好小公交的免費運營和管理工作。

2、涇河工業園區公交運行費300萬元，績效用途為：加快完善園區公交體系建設，進一步滿足沿線群眾出行需求，做好園區公交車的運營和管理工作。

3、農村公路日常養護費110萬元，績效用途為：用于全區農村公路日常養護。

4、縣鄉道養護工工資10萬元，績效用途為：用于縣、鄉道養護工工資。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年部門總收入4333.62萬元，比上年增長973.26萬元；預算內安排支出4333.62萬元，比上年增加973.26萬元。增加原因為：基本支出經費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門財政撥款收入4333.62萬元，比上年增長973.26萬元；預算內安排財政撥款支出4333.62萬元，比上年增加973.26增加原因為：基本支出經費及項目支出經費增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年部門一般公共預算當年撥款4333.62萬，比上年增長973.26萬元。增加原因為：我局承擔全區公路、交通運輸等工作，隨著經濟社會的發展，業務工作增加，因此公共預算部分較上年有所增長。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，說明如下：

2018年基本支出3385.63萬元，其中：2018年行政運行148.65萬元，公路運輸管理1048.73萬元，其他水路公路運輸2151.14萬元，住房公積金37.11萬元；2017年基本支出3288.96萬元，較上年增長96.67萬元，其中：2017年行政運行167.82萬元，較上年減少18.63萬元，公路運輸管理900萬元，較上年增長148.73萬元，其他水路公路運輸2078.06萬元，較上年增長73.08萬元，住房公積金143.09萬元，較上年減少105.98萬元。收支增長原因為人員支出增長。

2018年項目支出948萬元，其中：一般行政管理事務支出700萬元，公路養護（公路水路運輸）248萬元；2017年項目支出71.40萬元，較上年增長876.60萬元，增加原因為新增免費公交和涇河工業園區車輛的運行費，農村公路日常養護費及縣鄉道養護工工資。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況。單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（六）“三公”經費等預算情況。

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無出國出境費用；

2、公務接待費預算0元，較上年增加0元；降幅0%,原因：無接待費用；

3、公務車輛運行維護費預算0元，較上半年減少4萬元，減少原因：無預算。

4、培訓費12.6萬元比上年增加12.20萬元，增加原因為：城區101路免費公交車和109路免費公交車及101路免費公交車司機日常業務和安全駕駛的培訓。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本部門公用經費83.98萬元，比上年減少20.4萬元。原因：人員經費減少。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

2018年部門綜合預算公開報表.pdf