西安市公安局高陵分局 2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實施消防工作，實行消防監督；管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；負責全縣禁毒、緝毒工作，承辦區禁毒委員會的日常工作；對法律、法規規定的特種行業進行管理；警衛國家規定范圍的特定人員，負責重要的場所和設施的安全保衛工作；管理集會、游行、示威活動；管理戶政、出入境等有關事務；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；監督管理計算機信息系統的安全保護工作；指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導鄉(鎮)和農村、街道治安保衛委員會等群眾性組織做好治安防范工作；收集、掌握影響穩定的情報信息，維護穩定；履行法律、法規規定的其他職責；辦理區政府交辦的其他工作。

二、2018年年度部門工作任務

2018年，我局將根據區委、區政府和市局黨委的部署，以黨的十九大精神為指針，遵循習近平總書記“對黨忠誠，服務人民，執法公正，紀律嚴明”的十六字總要求，主要抓好以下五個方面工作：

（一）學深學精學透黨的十九大精神，領會和把握習近平新時代中國特色社會主義思想內涵，深化“兩學一做”學習教育，堅持政治建警、從嚴治警，提高全警思想認識，調動一切積極因素，全力打造公安鐵軍。

（二）繼續探索和解決公安改革存在的問題和難點，進一步完善“一村一警一站一隊”工作機制，積極發揮好“一村一警一站一隊”工作機制的優勢。

（三）進一步優化投資環境，嚴厲打擊“沙霸”“村霸”及影響群眾切實利益的各類違法犯罪活動，按照“打早打小、露頭就打”的原則，為高陵經濟發展護好航。

（四）注重加強隊伍建設，提升隊伍凝聚力和戰斗力，加強對《廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》的學習教育，筑牢民警拒腐防變的思想防線。

（五）繼續抓好對民警的素質教育和業務培訓，筑牢執法宗旨觀念，進一步提高民警業務素質和執法水平，圓滿完成2018年度各項工作任務。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制166人，其中行政編制166人；實有人員332人，其中行政290人、事業42人；財政補助人員77人，其中自收自支人員7人、遺屬14人、單位管理的離退休人員56人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛90輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款8268.52萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總體收入預算 8268.52萬元，按照2018年部門預算編制標準，核定我局2018年總體支出預算8268.52萬元，其中一般公共預算撥款數為8268.52萬元，具體為：基本支出6923.93萬元項目支出1344.59萬元。與上年對比增加2665.94萬元，增加原因主要是今年新增450名警務輔助人員。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收入預算 8268.52萬元，按照2018年部門預算編制標準，核定我局2018年財政撥款支出預算8268.52萬元，其中一般公共預算撥款數為8268.52萬元，具體為：基本支出6923.93萬元項目支出1344.59萬元。與上年對比增加2665.94萬元，增加原因主要是今年新增450名警務輔助人員。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年部門一般公共預算撥款收支8268.52萬元，與上年對比增加2665.94萬元，增加原因主要是今年新增450名警務輔助人員。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2018年收入預算8268.52萬元，按照2018年部門預算編制標準，核定公安局2018年支出預算8268.52萬元，其中一般預算撥款數為8268.52萬元，比上年增加2665.94萬元，增加原因主要是今年新增450名警務輔助人員。

具體為：

（1）基本支出6923.93萬元

（2）項目支出1344.59萬元（罰沒收入安排420.5萬元）

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，2018年支出預算8268.52萬元，其中一般預算撥款數為8268.52萬元，比上年增加2665.94萬元，增加原因主要是今年新增450名警務輔助人員。

具體為：

（1）基本支出6923.93萬元

（2）項目支出1344.59萬元（罰沒收入安排420.5萬元）

（四）政府性基金預算支出情況。

本單位無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本單位無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年本單位“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算439.8萬元，比上年減少6.3萬元。其中：

1、“三公”經費356.3萬元

（1）因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元。降幅0%，原因：根據本單位的業務工作特點不存在出國出境業務，每年預算為0元。

（2）公務接待費預算2.7萬元，較上年減少0.1萬元，減少原因：按照中央八項規定的要求，本單位嚴格控制公務接待費。

（3）公務車輛運行維護費預算353.6萬元，較上年減少5.2萬元，減少原因：按照中央八項規定的要求，本單位嚴格控制公務車輛運行維護費。

2、會議費預算2萬元，較上年無變化。

3、培訓費預算81.5萬元，較上年減少1.萬元，減少原因：今年本單位的業務培訓任務較上年有所減少。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本單位公用經費預算1480.12萬元，較上年減少34.72萬元。由于公用經費為定額預算，2018年本單位有8名在職人員轉為退休，所以公用經費減少。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、部門預算公開相關附表

按照我區2018年度行政事業單位部門預算有關標準，核定我單位2018年度支出預算8268.52萬元。具體內容為：基本支出6923.93萬元；項目支出1344.59萬元。（詳細情況見附表）

附件：1.西安市公安局高陵分局2018年部門綜合預算收支總表

2.西安市公安局高陵分局2018年部門綜合預算收入總表

3.西安市公安局高陵分局2018年部門綜合預算支出總表

4.西安市公安局高陵分局2018年部門綜合預算財政撥款收支出總表

5.西安市公安局高陵分局2018年一般公共預算支出表（按功能科目分）

6.西安市公安局高陵分局2018年一般公共預算支出表（按經濟科目分）

7.西安市公安局高陵分局2018年一般公共預算基本支出表（按功能科目分）

8. 西安市公安局高陵分局2018年一般公共預算基本支出表（按經濟科目分）

9. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金收支總表

10. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金支出明細表（按功能科目分）

11. 西安市公安局高陵分局2018年政府性基金支出明細表（按經濟科目分）

12.西安市公安局高陵分局2018年 “三公經費”及會議、培訓費支出預算表

13. 西安市公安局高陵分局2018年部門預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表

14. 西安市公安局高陵分局2018年專項資金明細表

九、專業名詞解釋

無

2018年公安局綜合預算公開報表.pdf