西安市高陵區(qū)糧食局2018年度部門綜合預(yù)算公開說明

一、部門主要職責(zé)

1、在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)國家糧食法規(guī)政策，充分發(fā)揮“引導(dǎo)、調(diào)控、監(jiān)管、服務(wù)”的職能，會(huì)同財(cái)政、農(nóng)發(fā)行等部門承擔(dān)區(qū)域糧食安全責(zé)任。

2、負(fù)責(zé)糧食監(jiān)測(cè)、預(yù)警和應(yīng)急工作，擬訂全區(qū)糧食安全總體規(guī)劃和應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行糧食市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)糧食收購資格的核準(zhǔn)工作；依法開展糧食市場(chǎng)監(jiān)督檢查，維護(hù)糧食流通秩序；負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通統(tǒng)計(jì)和供需平衡調(diào)查工作；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)糧食行業(yè)的對(duì)外交流與合作。

4、負(fù)責(zé)儲(chǔ)備糧的監(jiān)督管理工作。擬訂區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局，并負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)；監(jiān)督指導(dǎo)省、市、區(qū)各級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)的糧食管理工作，確保糧食儲(chǔ)存安全。

5、指導(dǎo)國有糧食購銷企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，在糧食流通中發(fā)揮主渠道作用，帶頭執(zhí)行國家糧食政策。

6、擬定糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國有糧食企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作。

7、負(fù)責(zé)本區(qū)應(yīng)急用糧和軍糧的供應(yīng)工作，確保本區(qū)政策性糧食供應(yīng)。8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

落實(shí)糧食安全市長責(zé)任制;做好儲(chǔ)備、安全管理工作，抓好購銷工作，切實(shí)加強(qiáng)宏觀調(diào)控;抓好糧食流通統(tǒng)計(jì)工作;抓好放心饅頭工程質(zhì)量提升工作;抓好糧食流通市場(chǎng)監(jiān)管工作;維護(hù)糧食市場(chǎng)秩序;抓好安全生產(chǎn)和信訪維穩(wěn)工作;努力抓好機(jī)關(guān)文化建設(shè)及紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)大提升工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只有部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制25人，其中行政編制20人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員20人，其中行政7人、事業(yè)13人,單位管理的離退休人員21人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款248.06萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年部門預(yù)算總收入207.88萬元，總支出207.88萬元；2018年部門預(yù)算總收入248.06萬元，總支出248.06萬元，2018年部門預(yù)算總收支與上年比較增長了40.18萬元，增幅19.33%，增長主要原因是根據(jù)2016年9月3日第132次區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要在2018年預(yù)算項(xiàng)目支出中增加一項(xiàng)購銷公司人員工資及社保補(bǔ)償資金。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入207.88萬元，支出207.88萬元；2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入248.06萬元，支出248.06萬元，2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支與上年比較增長了40.18萬元，增幅19.33%，增長主要原因是2016年9月3日第132次區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要在2018年財(cái)政撥款中項(xiàng)目支出中增加一項(xiàng)購銷公司人員工資及社保補(bǔ)償資金。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算撥款收入207.88萬元，支出207.88萬元；2018年一般公共預(yù)算撥款收入248.06萬元，支出248.06萬元，2018年一般公共預(yù)算撥款收支與上年比較增長了40.18萬元，增長主要原因是2016年9月3日第132次區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要在2018年預(yù)算項(xiàng)目支出中增加一項(xiàng)購銷公司人員工資及社保補(bǔ)償資金。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類的類、款級(jí)科目，區(qū)分基本支出、項(xiàng)目支出說明一般公共預(yù)算撥款支出情況，將基本支出情況、項(xiàng)目支出情況與上年對(duì)比，分析增減變化原因，分別如下表：

                                                                                 單位:萬元

說明 ：2017年預(yù)算時(shí)基本支出中無自收自支人員提高待遇，2018年單位有自收自支人員轉(zhuǎn)財(cái)政供養(yǎng)1人，在預(yù)算時(shí)單獨(dú)列支；人員工資減少原因是本單位調(diào)出2人。

                                                                                     單位:萬元

說明:2017年預(yù)算時(shí)本單位無購銷公司人員工資及社保資金，該資金在2017年后半年追加時(shí)計(jì)入其他收入，2018年編制預(yù)算時(shí)增加該項(xiàng)目資金。

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年同2017年基本支出情況比較如下表：

                                                                           單位：萬元

說明：2017年預(yù)算基本支出中的差旅費(fèi)和福利費(fèi)均為零,2018年編制預(yù)算時(shí)，分別為0.50萬元、0.42萬元。

2018年同2017年項(xiàng)目支出情況比較如下表：

                                                                             單位：萬元

說明：2017年預(yù)算項(xiàng)目支出中印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為零，2018年編制預(yù)算時(shí)，分別為0.10萬元、0.05萬元、0.05萬元、0.25萬元、0.20萬元、0.20萬元、0.15萬元；2018年項(xiàng)目支出增加53.68萬元，該資金為購銷公司人員工資及社保補(bǔ)償資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.10萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元；2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.45萬元，其中：公務(wù)接待0.30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.15萬元，總額較2017年預(yù)算減少6500元，降幅59.09%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是按照相關(guān)文件要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待預(yù)算增加原因是為做好2018年糧食安全市長責(zé)任制工作。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.40萬元，2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.00萬元，較上年減少0.4萬元，減幅4.76%，主要原因是自收自支人員轉(zhuǎn)財(cái)供1人，調(diào)離2人。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

(九）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.三公經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2018年糧食局綜合預(yù)算公開報(bào)表.pdf