西安市高陵區(qū)城市管理局2018部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于城市管理與城市管理綜合行政執(zhí)法方面的法律法規(guī)、方針政策；

（2）負(fù)責(zé)區(qū)城市管理委員會(huì)日常工作：擬定全區(qū)城市管理工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、階段性工作實(shí)施細(xì)則；貫徹落實(shí)、協(xié)調(diào)督辦、監(jiān)督檢查區(qū)政府關(guān)于城市管理確定的重大事項(xiàng)；對(duì)城市管理工作進(jìn)行調(diào)查研究、交流探討，重點(diǎn)研究分析制約全區(qū)城市管理工作的體制機(jī)制障礙，提出對(duì)策和措施；對(duì)各街道辦事處、各鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門(mén)承擔(dān)的城市管理工作目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行考核，并提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；研究與部署全區(qū)網(wǎng)格化管理工作；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)城市管理與城市管理綜合行政執(zhí)法方面的重大事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)建議并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決城市管理與行政執(zhí)法方面的重大問(wèn)題；

（4）負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、戶外廣告、車(chē)輛停放、建筑垃圾、洗車(chē)站點(diǎn)、門(mén)頭牌匾設(shè)置、臨時(shí)宣傳等方面的行政審批（備案）工作；

（5）負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生行政管理工作；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生配套設(shè)施的管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法制定環(huán)境衛(wèi)生、市容環(huán)境整治收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)費(fèi)用征收；負(fù)責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑廢棄物的管理；

（6）負(fù)責(zé)園林綠化管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化審批，審查園林綠地建設(shè)設(shè)計(jì)方案，參與竣工驗(yàn)收；

（7）承擔(dān)全區(qū)城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。負(fù)責(zé)查處違反城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定的行為；負(fù)責(zé)查處臨街商業(yè)門(mén)店產(chǎn)生的音響噪音污染及抽鞭、打陀螺等社會(huì)生活噪音污染、城市飲食服務(wù)業(yè)超標(biāo)排污、燒烤攤點(diǎn)未使用清潔燃料以及清運(yùn)建筑垃圾造成污染的行為；負(fù)責(zé)查處無(wú)照商販擺攤設(shè)點(diǎn)、非法占道經(jīng)營(yíng)的行為；負(fù)責(zé)查處垃圾的焚燒污染環(huán)境行為；負(fù)責(zé)城管執(zhí)法工作的組織實(shí)施、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、檢查和綜合考評(píng)；負(fù)責(zé)全區(qū)性城市管理重大執(zhí)法活動(dòng)的組織和部署工作；

（8）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；承擔(dān)國(guó)家衛(wèi)生城市、園林城市復(fù)審和檢查工作，鞏固創(chuàng)建工作成果；

（9）牽頭負(fù)責(zé)城市精細(xì)化管理工作；

（10）負(fù)責(zé)城市管理和城管執(zhí)法方面的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鞴ぷ鳎?/p>

（11）負(fù)責(zé)城市管理和城管執(zhí)法方面的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)動(dòng)員社會(huì)力量參與城市管理的相關(guān)活動(dòng)；

（12）新建公廁、垃圾壓縮站的選點(diǎn)核準(zhǔn)職責(zé)；城市公園廣場(chǎng)內(nèi)舉辦展覽、文體表演等活動(dòng)審批職責(zé)；機(jī)動(dòng)車(chē)輛非法占用人行道執(zhí)法、建筑工地文化墻執(zhí)法職責(zé)；

（13）居住區(qū)以及單位院內(nèi)砍伐、遷移城市樹(shù)木和占用（臨時(shí)占用）城市綠地審批職責(zé)，建設(shè)項(xiàng)目綠化設(shè)計(jì)方案配套綠地面積審查職責(zé)，建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程配套驗(yàn)收職責(zé)；

（14）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（依據(jù)部門(mén)三定方案，進(jìn)行文字說(shuō)明）

二、2018年年度部門(mén)工作任務(wù)

2018年，我局將嚴(yán)格按照區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，圍繞品質(zhì)西安建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以城市治理為抓手，以“三個(gè)革命”為契機(jī)，著力破解民生“九難”治臟難，全力推進(jìn)城市管理水平邁上新臺(tái)階。

一是全力抓好“煙頭革命”及“廁所革命”。進(jìn)一步明確工作重點(diǎn)，細(xì)化任務(wù)分工，抓好工作落實(shí)，繼續(xù)開(kāi)展每周“路長(zhǎng)制”活動(dòng)日和“最佳”和“最差”路長(zhǎng)評(píng)比活動(dòng)。繼續(xù)做好2018年公廁改造提升工作，加大對(duì)各級(jí)路長(zhǎng)、所長(zhǎng)巡查情況及工作日志填寫(xiě)情況的全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不足，及時(shí)整改落實(shí)。

二是全力抓好城鄉(xiāng)環(huán)境大整治工作。繼續(xù)加大對(duì)全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作的督導(dǎo)檢查，加大問(wèn)題反饋督辦力度，落實(shí)街鎮(zhèn)、部門(mén)責(zé)任，努力把各類(lèi)問(wèn)題的整改工作落到實(shí)處，強(qiáng)力推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境大整治相關(guān)工作的深入開(kāi)展。不斷拓展思路，有效解決城市管理工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，有效破解“治臟難”。

三是全力抓好“四改兩拆”工作。不斷加強(qiáng)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃法、土地管理法等法律法規(guī)的宣傳和普及教育，組建宣傳車(chē)，讓群眾意識(shí)到違法建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)和危害。持續(xù)開(kāi)展違法廣告拆除整治工作，將摸排統(tǒng)計(jì)的戶外廣告，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，迅速開(kāi)展相關(guān)整治工作，定期報(bào)送拆除工作進(jìn)展情況。并對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行定期檢查、督導(dǎo)，以更好推進(jìn)工作的開(kāi)展。

四是全力抓好生活垃圾分類(lèi)工作。按照《西安市高陵區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾分類(lèi)和資源化利用工作實(shí)施意見(jiàn)》，在何村、耿鎮(zhèn)村、張卜村全面開(kāi)展農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)收集工作的基礎(chǔ)上，總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)，在通遠(yuǎn)街辦轄區(qū)全面推廣實(shí)施農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)收集相關(guān)工作。

五是全力抓好綠化美化工作。大力實(shí)施綠化精品工程建設(shè)，在城（園）區(qū)打造和建設(shè)一批城市公園、綠地廣場(chǎng)、鮮花大道、風(fēng)景林帶、景觀長(zhǎng)廊和生態(tài)綠地，提高綠化景觀檔次，使城（園）區(qū)主要街道形成喬、灌、花、草相結(jié)合，點(diǎn)、線、面、環(huán)相銜接的綠化功能系統(tǒng)；加強(qiáng)對(duì)綠地的全面養(yǎng)護(hù)，提升綠化管理工作水平；在臨街單位全面實(shí)施拆墻透綠、見(jiàn)縫插綠、垂直掛綠、拓荒造綠、集中補(bǔ)綠等工程，實(shí)現(xiàn)立體式綠化格局，不斷提高全區(qū)綠化美化工作水平。

六是全力抓好鐵腕治霾工作。嚴(yán)格落實(shí)治污減霾工作措施，對(duì)轄區(qū)出土、拆遷工地及建筑垃圾消納場(chǎng)進(jìn)行逐一排查，加大夜間渣土車(chē)巡查力度，嚴(yán)禁無(wú)證渣土車(chē)上路。繼續(xù)加大原煤散燒及油煙治理工作力度。根據(jù)天氣條件，繼續(xù)做好道路灑水。

七是全力抓好城管執(zhí)法工作。加強(qiáng)城（園）區(qū)內(nèi)主次街道單位、門(mén)店、市場(chǎng)“門(mén)前三包”落實(shí)情況的督促檢查，全面治理店外延伸和臨時(shí)商業(yè)占道經(jīng)營(yíng)與商業(yè)促銷(xiāo)行為，確保臨街單位、店鋪、施工企業(yè)等門(mén)前衛(wèi)生潔凈、秩序整潔、公共設(shè)施完好、綠化達(dá)標(biāo)，無(wú)占道經(jīng)營(yíng)。不斷強(qiáng)化對(duì)執(zhí)法人員的培訓(xùn)教育，貫徹依法行政理念，建立規(guī)范化的執(zhí)法流程，提高執(zhí)法人員的法律素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

示例：從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制人，其中行政編制14人、事業(yè)編制86人；實(shí)有人員171人，其中行政21人、事業(yè)150人。單位管理的離退休人員14人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年9月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛72輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備10臺(tái)。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2018年本部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1790萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

七、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017部門(mén)總收入1886萬(wàn)元，2018部門(mén)總收入4061萬(wàn)元，與上年對(duì)比的增加2175萬(wàn)元，增幅115%，增加的原因是鎮(zhèn)街城管執(zhí)法，環(huán)衛(wèi)保潔等事權(quán)和人員的移交；2017部門(mén)支出安排1886萬(wàn)元，2018部門(mén)支出安排4061萬(wàn)元，與上年對(duì)比的增加2175萬(wàn)元，增幅115%，增加的原因是鎮(zhèn)街城管執(zhí)法，環(huán)衛(wèi)保潔等事權(quán)和人員的移交。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017部門(mén)總收入1886萬(wàn)元，2018部門(mén)總收入4061萬(wàn)元，與上年對(duì)比的增加2175萬(wàn)元，增幅115%，增加的原因是鎮(zhèn)街城管執(zhí)法，環(huán)衛(wèi)保潔等事權(quán)和人員的移交；2017部門(mén)支出安排1886萬(wàn)元，2018部門(mén)支出安排4061萬(wàn)元，與上年對(duì)比的增加2175萬(wàn)元，增幅115%，增加的原因是鎮(zhèn)街城管執(zhí)法，環(huán)衛(wèi)保潔等事權(quán)和人員的移交。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018部門(mén)一般公共預(yù)算支出安排4061萬(wàn)元，與上年對(duì)比的增加2175萬(wàn)元，增幅115%，增加的原因是鎮(zhèn)街城管執(zhí)法，環(huán)衛(wèi)保潔等事權(quán)和人員的移交。

2．支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

2018年基本支出2271萬(wàn)元、2017年基本支出1790萬(wàn)元，增幅27%，增加的原因是人員的調(diào)入；2018年項(xiàng)目支出1790萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目支出97萬(wàn)元，較上年增加了17倍，增加的原因是鎮(zhèn)街城管執(zhí)法，環(huán)衛(wèi)保潔等事權(quán)的移交。

一般公共預(yù)算撥款支出按照部門(mén)支出功能分類(lèi)可分為：基本支出和項(xiàng)目支出，其中，基本支出包括：

（1） 城管執(zhí)法反映城管執(zhí)法人員的基本支出，2018年預(yù)算301.46萬(wàn)元。

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出反映除 “城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。2018年預(yù)算315.94萬(wàn)元。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是指轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理支出。2018年預(yù)算1536.20萬(wàn)元。

（4）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預(yù)算117.25萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是指轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理支出。2018年預(yù)算1790.53萬(wàn)元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

按照部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目，區(qū)分基本支出、項(xiàng)目支出說(shuō)明一般公共預(yù)算撥款支出情況。（可附圖表）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)安排91萬(wàn)元，2017年本部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)安排81萬(wàn)元增幅12%，增加原因是人員調(diào)入。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表”。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

2、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

城管局2018年部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls