西安市高陵區黨務政務服務中心|2018 年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

高陵區黨務政務服務中心是區委、區政府設立的負責統籌、協調、監督、管理審批服務事項的議事協調機構，中心設城區大廳和園區大廳兩個，建筑面積7982平米，成立于2009年4月，內設辦公室、業務科、信息科、綜合科、為民服務代理科、協調督查科、市民熱線協調科、市民熱線受理科。進駐中心部門單位27個，城區大廳設辦事窗口50個，園區大廳設辦事窗口56個,為群眾、企業及投資者提供便民、高效、廉潔、務實的服務。

二、2018年年度部門工作任務

（一）形成新合力，強化行政審批工作的高效服務

1、推進“一體化”服務模式。中心將按照緊密協同，積極配合的工作思路，順勢因時，在明確合作事項和總體要求的框架下，不斷拓展、挖掘、突破新的服務項目，促進大廳行政力量有機整合，提高辦事效率。一是在內容上拓展。按照審批事項的要求，找準大廳審批改革業務的“交匯點”，加強與部門互聯互通，積極把有關精神要求貫徹好、落實好、執行好。二是在深度上挖掘。深化部門合作，挖掘釋放合作潛能，破除部門信息壁壘，實現更多深層次的聯合服務。三是機制上突破。中心將牽頭鼓勵相關部門根據工作實際，建立健全相關機制，從職責定位，信息共享，人員落實等制定出健全、科學、規范的管理制度，使部門聯合服務朝著常態化、規范化、制度化邁進。

2、推進“網絡化”服務模式。一是積極加強行政審批系統等網絡建設。搭建智能化、集約化績效管理信息平臺，通過中心與部門工作的聯動，實現業務查詢、自動取數、自動考評、自動反饋，推動中心深度融合窗口的服務事項，借助科技力量提高各項服務。二是完善“高陵微政務”微信公眾號。進一步優化中心的服務功能和監管渠道，讓群眾通過手機實時查詢有關信息，咨詢有關業務。同時，了解到辦事群眾的需求。三是擴大“自助服務區”。通過增加自助端服務設備，方便辦事群眾，提高辦事效率。

3、推進“特色化”服務模式。一是強化預約服務、上門服務、代辦服務、延時服務的功能。把各項服務舉措抓實抓好，抓深抓細，推動大廳服務由被動到主動服務的轉變；二是繼續加強與“眾創空間”的銜接配合。利用大廳聯合辦公的平臺優勢，進一步收集掌握部門有關資料信息，有效整合業務資源，及時回復解答創業者關心關注的企業注冊、人才補貼、項目補助、稅收減免等方面的問題，有效釋激發創業者的熱情，營造創新創業的最優發展環境；三是加強咨詢引導服務。協助群眾解決在大廳辦事困難，減少“反復跑，到處找”現象發生，用“點對點”的貼心服務，增強群眾辦事滿意度。四是做好12345市民熱線工作。加大督辦力度，優化承辦人隊伍，努力抓熱點、解疑點、破難點，逐步形成橫到邊、縱到底，運行順暢、職能完善的大服務格局。

(二)全面提升我區政務服務網建設，打造一流政務服務網絡體系。

按照要求，建設符合標準的統一的互聯網政務服務門戶；建設統一用戶注冊和認證體系；建設一體化政務服務管理平臺；建設全區政務服務事項辦件信息庫；著手建設政務服務數據共享平臺；著手建設電子證照庫；深入推進“最多跑一次”改革。

三、部門預算單位構成

黨政服務中心為一級預算單位

四、部門人員情況說明

截止2017年底，高陵區黨務政務服務中心共有在職人員20人，全部為事業編制人員。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，高陵區黨務政務服務中心共有公務車輛2輛。中心無20萬元以上的設備。2018年部門預算未有安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款677.66萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。2017年財政撥款收支4655.12萬元，2018年財政撥款收支677.66萬元，按政協常委會安排，2017年購置了涇渭大廈4、5層作為辦公場地。

（二）財政撥款收支情況。

2017年財政撥款收支4655.12萬元，2018年財政撥款收支677.66萬元，按政協常委會安排，2017年購置了涇渭大廈4、5層作為辦公場地。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

一般公共預算撥款收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。2017年部門一般公共預算撥款收支4655.12萬元，2018年部門一般公共預算撥款收支677.66萬元，按政協常委會安排，2017年購置了涇渭大廈4、5層作為辦公場地。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，區分人員經費、公用經費說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（可附圖表）2017年一般公共服務464.1萬元，住房保障支出12.29萬元，總共476.39萬元。2018年一般公共服務664.33萬元，住房保障支出13.33萬元，總共677.66萬元。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

支出經濟分類的類級科目，區分人員經費、公用經費、說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（可附圖表）2017年工資福利支出175.3萬元，商品和服務支出195.7萬元，對個人和家庭補助支出12.29萬元，總共383.29萬元。2018年工資福利支出169.66萬元，商品和服務支出490.6萬元，對個人和家庭補助支出2.4萬元，資本性支出15萬元，總共677.66萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（六）“三公”經費等預算情況。部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。2017年公務用車運行維護費6.5萬元，公務接待費0.5萬元，會議費0.8萬元，三公經費合計7.8萬元。2018年公務用車運行維護費8萬元，公務接待費1.5萬元，三公經費合計9.5萬元。2018年與2017年有所增加。原因是中心在落實政務公開，行政效能革命，建立三級便民服務體系，直接面對群眾服務方面走在了前面，預計兄弟區縣考察學習較去年有所增加。

（七）機關運行經費安排情況。

2017年機關運行經費是6.66萬元，其中辦公費3.9萬元，差旅費560元，培訓費1596元，工會經費2.12萬元，公務用車運行維護費3815。

2018年機關運行經費是8萬元，其中辦公費1萬元，郵電費1.2萬元，會議費1.5萬元，培訓費0.8萬元，工會經費3.5萬元。原因是中心在落實政務公開，行政效能革命，建立三級便民服務體系，直接面對群眾服務方面走在了前面，預計兄弟區縣考察學習較去年有所增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的項目支出。

12.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

13.一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業務方面的支出。

14.一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

15.一般公共服務（類）財政事物（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

16.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

17.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

附件：西安市高陵區黨務政務服務中心2018年部門綜合預算公開報表.pdf

西安市高陵區黨務政務服務中心

2018 年 3 月 13 日