西安市高陵區人民代表大會常務委員會辦公室 2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、對全國、省、市人大下發的法律、法規草案，組織征求意見，并整理修改意見上報。

2、對提交區人代會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告；對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。

3、對區人大常委會討論、決定的本區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、環境工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。

4、對憲法、法律、行政法規和本區制定的法規的執行情況組織視察和檢查。

5、對本區經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。

6、監督區“一府兩院”的工作。

7、督促區人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

8、選舉和罷免區人民政府的正、副職領導人，選舉西安市人民代表大會代表、本級人民法院院長和人民檢察院檢察長，及辦理區人大常委會任免范圍內的干部任免。

9、組織區人大代表的選舉和市人大代表的選舉。

10、聯系區人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

11、聯系在高陵區工作的全國人大代表及省、市人大代表，協助開展視察活動。

12、負責區人代會、區人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作。

13、負責區人大常委會文件、報告的起草、印發，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。

14、受理人民群眾的來信來訪。

二、2018年年度部門工作任務

1、圍繞“追趕超越.三次創業”大局，不斷增強監督工作實效聚焦“奮進年”開展監督，助力追趕超越加速、聚焦“提升年”開展監督，助推營商環境提升、聚焦“落地年”開展監督，助推招商引資項目落實。

2、依法決定重大事項，做好人事任免工作正確行使決定權、依法做好人事任免、推進干部任后監督。

3、注重服務保障工作，發揮代表主體作用強化代表培訓、拓寬代表履職渠道，加大建議督辦工作。

4、不斷加強自身建設，提升依法履職能力不斷提高政治站位、持之以恒改進作風、強化對街道人大督辦。

三、部門預算單位構成

西安市高陵區人民代表大會常務委員會辦公室本級，單位性質：行政單位，經費管理方式：財政供養。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門行政編制17人；在職財政供養人員38人，其中行政人員37人，事業1人；財政補助人員46人，其中遺屬9人、退休36人、自收自支1人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款786.66萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年收支預算為786.66萬元，其中：基本收支預算為534.06萬元，項目收支預算為252.60萬元；2017年收支預算為490.98萬元，其中：基本收支預算為330.98萬元，項目收支預算為160萬元。2018年比2017年收支預算增加了295.68萬元，其中基本收支預算增加了203.08萬元，增加原因為2018年較2017年調入人員15人，人員工資上漲及級別晉升等；項目收支預算增加92.6萬元，增加原因為2018年增加了網絡維護費、辦公樓維修維護費、業務工作經費等費用。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收支預算為786.66萬元，其中：基本收支預算為534.06萬元，項目收支預算為252.60萬元；2017年財政撥款收支預算為490.98萬元，其中：基本收支預算為330.98萬元，項目收支預算為160萬元。2018年比2017年收支預算增加了295.68萬元，其中基本收支預算增加了203.08萬元，增加原因為2018年較2017年新調入人員15人，人員工資上漲及級別晉升等；項目收支預算增加92.6萬元，增加原因為2018年增加了網絡維護費、辦公樓維修維護費、業務工作經費等費用。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年收支預算為786.66萬元，其中：基本收支預算為534.06萬元（工資福利支出457.52萬元、商品服務支出70.94萬元，對個人和家庭補助5.59萬元），項目收支預算為252.60萬元（商品服務支出252.60萬元）；2017年收支預算為490.98萬元，其中：基本收支預算為330.98萬元（工資福利支出257.61萬元、商品服務支出47.68萬元、對個人和家庭補助支出25.68），項目收支預算為160萬元（商品服務支出160萬元）。2018年比2017年收支預算增加了256.68萬元，其中基本收支預算增加了203.08萬元，增加原因為2018年較2017年新調入人員15人，人員工資上漲及級別晉升等；項目收支預算增加92.6萬元，增加原因為2018年增加了網絡維護費、辦公樓維修維護費、業務工作經費等費用。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

單位：萬元

3、支出按經濟科目分類的明細情況

單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年“三公”經費預算分別為會議費60萬元、培訓費為6萬元、公務用車維護費用為15.40萬元；2017年“三公”經費預算分別為會議費82萬元、公務用車維護費用為16萬元。

2018年公務用車維護費比2017年減少原因為壓縮公務用車維護費用；2018年度會議費用比2017年度減少原因為壓縮會議費用。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年公用經費比2017年增加了23.26萬元， 2018年培訓費、差旅費、其他交通費、其他商品服務支出增加是因為人員增加費用相應增加、公務員級別晉升車補增加、業務量增加相應的人員培訓等工作增加其他商品服務費用增加。

（八）政府采購情況

2018年本部門政府采購預算共0萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

（九）名詞解釋

1、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定工作任務發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

人大辦2018預算公開表.pdf