西安市高陵區農業科技產業園管理委員會2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、負責全區農業產業規劃及相關管理制度的制定。

2、負責搭建政府與企業、企業與政府之間的橋梁與紐帶。

3、負責協調相關管理部門做好入園企業的管理工作。

4、負責現代農業園區內項目的管理與指導工作，做好企業與相關部門的協調工作。

5、負責做好入園企業的配套服務工作。

6、負責園區科技創新、新技術引進、示范、推廣，技術交流等工作。

二、2018年年度部門工作任務

（一）堅持規劃發展。結合前期工作，加強與北京吉奧集團的聯系，在符合中央和省市區委要求的前提下，強化農業產業發展規劃與全區總體規劃、區域規劃、專項規劃之間的配套融合和銜接協調，廣泛收集意見和建議，提高編制工作的科學化水平，為推進高陵農業產業化發展奠定基礎。

（二）加大宣傳力度。充分利用各類媒介信息平臺，廣泛宣傳我區的區位、政策等優勢，堅持“以商招商、委托招商、網上招商、推介招商”的思路，擴大宣傳的廣度、力度和深度，努力做到把客商能打得動、引得來、留得住。

（三）創新招商方式。進一步創新招商思路，靈通信息，主動出擊，積極對接市農業林業和特色小鎮招商分局，精心組織參加各種招商活動，爭取一些有規模、上層次的重大項目來我區考察洽談和投資建設。

（四）強化服務職能。積極當好店小二，積極聯系協調區級有關部門和各街辦，主動上門服務對接，抓好項目的跟蹤落實和協調服務，力爭使洽談項目早簽約，簽約項目早落地，落地項目早建成，建成項目早投產達效。

（五）重點做好特色小鎮、田園綜合體、共享村落等重點工作和項目建設推進工作。堅持整體推進、重點突破、點面結合、全面開花。特色小鎮要做好絲路融豪第二批特色小鎮實際查勘和創建聯審工作、生態小鎮資料收集審報等重點工作；田園綜合體要加快推進落實源田夢工場、通遠創想小鎮、藥惠萬畝設施農業示范園；共享村落要堅持以點帶面，做好耿鎮馬北、崇皇井王村試點工作，形成多點開花良好局面。

（六）繼續認真研究發展模式、積極整合各類資源。加大融資力度，充分吸收政府、銀行、社會企業等資本，堅持規劃先行，實現模式可持續發展。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級事業單位預算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制27人，其中事業編制26人，自收自支1人；實有人員26人，其中事業26人，自收自支1人。

圖標分析如下：

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，2018年部門預算安排購置車輛0輛。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款289.28萬元。其中基本支出239.28萬元，項目支出50萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總收入預算289.28萬元，其中基本支出239.28萬元，項目支出50萬元。較上年增加137.9443萬元，增長主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年預算財政撥款收入為289.28萬元與上年財政撥款收入151.3357萬元相對比增加了137.9443萬元，增長主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加。

2018年預算財政撥款支出為289.28萬元與上年財政撥款支出151.3357萬元相對比增加了137.9443萬元，增長主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2017年我單位一般公共預算151.3357萬元，其中基本支出110.3357萬元，項目支出41萬元。2018年我單位一般公共預算289.28萬元，其中基本支出239.28萬元，項目支出50萬元。較上年增加137.9443萬元，其中基本支出增加128.9443元，項目支出增加9萬元。基本支出增長主要原因是人員增加,人員經費增加，項目增加，業務工作增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，說明如下：

2018年基本支出239.28萬元，其中：2018年事業運行271.73萬元，住房公積金17.55萬元；2017年基本支出110.3357萬元，較上年增加128.9443萬元，其中：2017年事業運行150.6013萬元，較上年增加121.1287萬元，住房公積金0.7344萬元，較上年增加16.8156萬元。增長原因為人員增加。

2018年項目支出50萬元，其中：新技術引進、示范、推廣支出 6萬元；特色小鎮、田園綜合體、共享村落支出36萬元；招商引資、推介宣傳支出8萬元；2017年項目支出41萬元；較上年增加9萬元，增長原因為項目增加。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況。單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、2018年部門三公經費預算8萬元，其中公務接待費0萬元；公務用車運行維護費8萬元，對比上年增加8萬元。原因重點項目增加。

2、會議費預算7萬元，較上年增加7萬元。原因：我單位重點項目增加。

3、培訓費預算4萬元，較上年增加4萬元。原因：我單位重點項目增加，需加強各項業務培訓工作。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年公用經費12.6萬元，2017年公用經費9萬元，較上年增長3.6萬元。原因:人員增加，人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.一般公共服務（類）財政事務  (款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的項目支出。

12.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

13.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業務方面的支出。

14.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

17.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

18.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會2018年部門綜合預算公開報表.pdf