西安市高陵區張卜街道辦事處2018年綜合預算公開

一、部門主要職責

（一）街道黨工委的主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織轄區黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。

2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理，按照干部管理權限，做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。

5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織，支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟組織、社會團體、中介組織的黨建工作。

7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動，支持人大代表、政協委員依法行使權利。

8.加強街道黨工委自身建設，抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。

9.承辦區委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

一是大力開展農村整體化改造工作。張卜街道下轄13個行政村，綜合考慮南郭村和張家村作為2018年實施農村整體化改造的重點村。南郭與張家兩村坐落于渭河北岸，地域面積6平方公里，耕地面積7832畝，群眾1676戶。2013年南郭社區被納入高陵統籌城鄉發展新社區重點建設項目，該社區公共服務中心、活動廣場、幼兒園、衛生計生服務站已投入使用；2016年至今，南郭村創建市級幸福新農村示范村、區級“美麗鄉村˙文明家園”，爭取建設發展資金250萬元。農村“三變”改革工作開展以來，南郭村、張家村依托轄區源田夢工場項目，積極完成集體經濟組織成員身份界定、清產核資、資產量化等工作，組建集體經濟合作社，并分別以700畝、500畝土地和部分資金入股。目前，兩村與源田夢工場正在策劃制定南郭、張家商業樣板區、共享農莊區建設詳規，同時考慮實施安置小區建設規劃等。2018年，通過整合使用財政資金、社會資本方投入資金，南郭、張家兩村的整村化改造工作已經具備基礎條件，將逐步實現水電道路通達、村莊美化、庭院綠化、垃圾無害、基礎設施完善、文化娛樂場所健全的新農村。

二是全力做好重點項目建設保障服務工作。高陵垃圾無害化處理項目在張卜轄區占地167 畝，涉及土地已全部整理到位，具備開工條件,等待企業入駐建設。2018年，我們將繼續按照全區整體安排，著重做好該項目涉及的張卜村6組、巖王村1、2、3組共計452戶群眾的拆遷工作。同時，繼續加大鮮花小鎮、210國道改線、新氣源過境管線及閻良供水安全提升改造等項目的保障服務力度。在重點項目推進過程中，張卜街道將嚴格執行周例會制度，每周召開分析研判工作會議，聽工作進展、查項目落實，及時有效的解決項目中存在的問題；扎實開展領導下訪工作，密切關注群眾思想動態，做好矛盾糾紛排查化解，變被動為主動，確保群眾思想穩定，重點項目平穩、有序、快速推進。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制86人，其中行政編制28人、事業編制58人；實有人員67人，其中行政17人、事業50人。單位管理的離退休人員10人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了項目支出績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款50萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

張卜街道辦事處2018年預算總體收入為1024.55萬元與上年總體收入935.36萬元相對比增加了89.19萬元，增加率9.54%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。2018年預算總體支出為1024.55萬元與上年總體支出935.36萬元相對比增加了89.19萬元，增加率9.54%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

張卜街道辦事處2018年預算財政撥款收入為1024.55萬元與上年財政撥款收入935.36萬元相對比增加了89.19萬元，增加率9.54%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。2018年預算財政撥款支出為1024.55萬元與上年財政撥款支出935.36萬元相對比增加了89.19萬元，增加率9.54%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務支出增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

按照我區2018年度行政事業單位部門預算有關標準，核定我單位2018年度一般公共預算撥款支出預算1024.55萬元。較上年935.36萬元增加89.19萬元。原因：工資福利支出和商品服務支出增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共預算撥款支出按照部門支出功能分類分為基本支出和項目支出，其中基本支出預算如下：

（1）行政運行是反映行政單位的基本運行支出：2018年預算141.34萬元比上年130.5萬元增加10.84萬元，原因為2018年預算行政人員調整。

（2）事業運行是反映事業單位的基本支出：2018年預算232.79萬元比上年655.62萬元減少422.83萬元，原因為自收自支人員提高待遇，人員工資調整及年初預算時本級非統發人員經費及工資預算在事業運行（財政事務）等。

（3）行政運行（財政事務）是反映財政行政人員的基本支出：2018年預算8.46萬元比上年12.21萬元減少3.75萬元，原因為財政人員調動調整等。

（4）事業運行（財政事務）是反映財政事業人員的基本支出：2018年預算463.24萬元比上年42.79萬元增加420.45萬元，原因為財政人員調動調整及年初預算時本級非統發人員經費及工資預算在事業運行（財政事務）等。

（5）城管執法是反映城管執法人員的基本支出：2018年預算49.66萬元比上年0萬元增加49.66萬元，原因為上年城管執法基本支出安排在單位本級事業運行中。

（6）農林水支出是反映農業、林業及水利行業的基本支出：2018年預算42.87萬元比上年47.59萬元減少4.72萬元，原因為人員退休。

（7）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預算41.2萬元比上年38.02萬元增加10.18萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。

項目支出預算如下：

（1）一般行政管理事務是指單位日常辦公維修、共青團保障及紀檢監察等業務支出：2018年預算45萬元比上年3.75萬元增加41.25萬元，原因為基層工作量加大，保障基層工作更高標準完成。

（2）城鄉環境衛生支出是指轄區環境衛生治理支出：2018年預算5萬元比上年4.88萬元增加0.12萬元，原因為城鄉環境衛生整治工作增加。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

基本支出預算變動說明如下：

（1）基本工資比上年增加37.71萬元，原因為人員增加，自收自支提高待遇人員工資2018年預算為全額工資。

（2）津貼補貼比上年增加31.97萬元，原因為人員增加，自收自支提高待遇人員工資2018年預算為全額工資。

（3）獎金比上年增加0.03萬元，原因為行政人員有調動。

（4）機關事業單位基本養老、年金、醫保等社會保障費比上年增加11.75萬元，原因為人員增加，自收自支提高待遇人員工資2018年預算為全額工資。

（5）其他工資福利支出主要是反映城鎮和農村保潔員工資和城管人員工資，比上年減少44.31萬元，原因為城管人員轉為自收自支提高待遇人員，城管人員工資預算調整到其他科目。

（6）辦公費主要用于辦公日常支出，比上年增加4.9萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（7）印刷費主要用于宣傳、文件印發支出，比上年減少1.8萬元，原因為調整預算，壓縮印刷費用。

（8）水費比上年減少1.5萬元，原因為調整預算，安排在項目支出。

（9）電費比上年增加0.5萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（10）郵電費比上年減少1萬元，原因合理控制本項支出。

（11）維修（護）費機關日常維修維護支出，比上年增加4萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（12）培訓費比上年減少0.5萬元，原因合理控制本項支出減少不必要的培訓項目。

（1）工會經費比上年增加2萬元，原因工會日常支出。

（14）公務接待費與上年持平。

（15）公務用車運行維護費比上年減少1萬元，原因為嚴控公務用車支出。

（16）其他交通費用比上年增加1萬元，原因為行政人員級別調整，車補增加。

（17）生活補助比上年增加0.9萬元，原因為遺屬增加。

（18）住房公積金比上年增加3.18萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數改變。

項目支出預算變動說明如下：

（1）辦公費主要用于辦公日常支出，比上年增加21.3萬元，原因為調整預算，保證機關日常支出。

（2）印刷費主要用于項目宣傳、文件印發支出，比上年增加0.55萬元，原因為調整預算，加大宣傳工作支出。

（4）電費比上年增加6萬元，原因為調整預算，安排在項目支出。

（5）培訓費比上年減少0.1萬元，原因合理控制本項支出減少不必要的培訓項目。

（6）公務用車運行維護費比上年增加5萬元，因環衛車輛運行經費緊張，增加公務用車維護費用以彌補環衛車輛運行經費。

（7）其他交通費用比上年增加3.3萬元，因環衛車輛運行經費緊張，增加其他交通費用以彌補環衛車輛運行經費。

（8）辦公設備購置比上年增加6萬元，原因為需對辦公設備進行更新換代。

（9）專用燃料費比上年減少0.18萬元，原因2018年預算整合調至其他科目。

（10）生活補助比上年減少1.5萬元，原因農產品質量檢測增加，鄉鎮補貼減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

西安市高陵區張卜街道辦事處2018年"三公經費"預算 97900元，較2017年預算47900元增加50000元，增幅為104.38%。其中：

1、因公出國（境）費用預算 0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無預算 。

2、公務接待費預算17900 元，較上年減少0元；降幅0%,原因：2018年繼續嚴控公務接待支出，保持公務接待支出持平，故預算無增減。

3、公務車輛運行維護費預算80000 元，較上年增加50000元，增幅166%,原因：2018年治污減霾工作及各項目協調工作量增加，提高公務用車支出，故預算增加。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本部門公用經費預算41.88萬元，比上年增加6.60萬元，原因為人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．三公經費：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費，這是當前公共行政領域亟待解決的問題之一。

西安市高陵區張卜街道辦事處2018年綜合預算公開說明.pdf

西安市高陵區張卜街道辦事處2018年部門綜合預算公開報表.pdf