西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局 2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

⑴貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)起草有關(guān)政策；編制城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。

⑵參與編制審查城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、城市控制性詳規(guī)、縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃；參與重大建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)；參與城市重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審查，組織審定工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)。

⑶負(fù)責(zé)城市建設(shè)投融資工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一征收城建費(fèi)用；組織編制城市建設(shè)年度投資計(jì)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后，組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目預(yù)算的審核工作及縣級(jí)城建投資形成的城市基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理。

⑷指導(dǎo)管理全縣村鎮(zhèn)、風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃建設(shè)工作；管理城市建設(shè)檔案，指導(dǎo)建設(shè)信息工作。

⑸負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)（含廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房）建設(shè)工作，編制房地產(chǎn)開發(fā)中產(chǎn)權(quán)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。

⑹負(fù)責(zé)全縣工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)管理，規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)，管理從業(yè)資質(zhì)和執(zhí)行資格；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)準(zhǔn)入和招圖標(biāo)管理；負(fù)責(zé)執(zhí)行工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范。

⑺負(fù)責(zé)建筑業(yè)管理、培育、規(guī)范建筑市場(chǎng)；貫徹國(guó)家有關(guān)建設(shè)方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，制定具體規(guī)定和實(shí)施辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)散裝水泥管理；負(fù)責(zé)建筑安裝、建筑裝飾行業(yè)管理；負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)工程建設(shè)報(bào)建、建設(shè)工程招圖標(biāo)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價(jià)和建設(shè)監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督；負(fù)責(zé)工程建設(shè)行政執(zhí)行監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)建筑行業(yè)勞保統(tǒng)籌工作。

⑻負(fù)責(zé)制定城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果應(yīng)用推廣；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能，墻體材料改革工作；負(fù)責(zé)城市化進(jìn)程的協(xié)調(diào)管理和城市數(shù)字化工程工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)科技教育工作。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是鞏固高陵追趕超越成效，奮力推進(jìn)高陵城鄉(xiāng)建設(shè)和住房保障工作實(shí)現(xiàn)新跨越的重要一年，做好今年工作，對(duì)于為高陵承接大西安北跨發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)和為改革開放40周年獻(xiàn)上一份厚禮都是具有十分重要的意義。

今年我區(qū)城市建設(shè)工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真貫徹黨的十九大、十九屆二中全會(huì)精神，緊扣“五新戰(zhàn)略”和“聚焦‘三六九’、振興大西安”目標(biāo)，堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想，以建設(shè)宜居高陵為目標(biāo)，建設(shè)求快強(qiáng)功能，農(nóng)村求穩(wěn)促發(fā)展，民生求實(shí)增和諧，作風(fēng)求硬上水平，不斷提升城市形象和綜合承載能力，加快建設(shè)事業(yè)發(fā)展，為高陵經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

今年全區(qū)城市發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：全年完成城建投18.52億元，完成市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目24個(gè)。

一是抓項(xiàng)目，全面保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。重點(diǎn)完成總投資7440萬元東西四橫路、華南城南北規(guī)劃一路、西高路東延伸段等共計(jì)6公里城市道路建設(shè)任務(wù)，啟動(dòng)總投資1.38億元的西環(huán)南延伸段市政道路建設(shè)工作，不斷拓展城市路網(wǎng)；完成總投資4700萬元的東二環(huán)路油面改造、西韓路至東二環(huán)路雨水管網(wǎng)工程、南二干渠護(hù)欄安裝工程及城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程，確保城市市政基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行；完成總投資9500萬元的環(huán)城西路公網(wǎng)工程、通匯天然氣配送母站搬遷工程及渭北供熱公司“煤改氣”工程，不斷完善城區(qū)氣暖配套設(shè)施；鼓勵(lì)、支持恒大雅苑、濱河國(guó)際城項(xiàng)目完成總投資14.5億元共計(jì)124萬平方米房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷提升高陵房產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展質(zhì)量。

二是促提升，不斷改善城區(qū)承載能力。繼續(xù)實(shí)施雕塑示范街、亮化示范街建設(shè)及斷頭路打通工作；實(shí)施交通主干道十字口亮化美化提升行動(dòng)，年內(nèi)計(jì)劃完成鹿苑大道與西高路十字、涇渭路與長(zhǎng)慶路十字等4處路口的亮化提升工作；啟動(dòng)城市地下管廊建設(shè)工程及城市地下空間利用工作，在九境城、渭濱中學(xué)等處建設(shè)12.9萬平方米地下空間。結(jié)合生態(tài)小鎮(zhèn)、創(chuàng)想小鎮(zhèn)、弋陽小鎮(zhèn)建設(shè)，完成2018年棚戶區(qū)改造省考任務(wù)660套，同時(shí)繼續(xù)實(shí)施2017年崇皇片區(qū)棚改任務(wù)，用足、用活棚改政策，吸引社會(huì)資金進(jìn)入棚改領(lǐng)域。加大城市基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)工作力度，實(shí)施東環(huán)路、南新街等8條道路路面整修工程；完成高物小區(qū)等5個(gè)老舊小區(qū)共計(jì)2萬平方米老舊小區(qū)改造任務(wù)；投入資金5000萬元實(shí)施東方紅路、鹿祥路等5條道路城市“面膜工程”；繼續(xù)實(shí)施架空線纜落地改造工程，2019年3月底前完成城區(qū)15條道路共30公里線纜落地任務(wù)。

三是抓統(tǒng)籌，積極貫徹鄉(xiāng)村振興計(jì)劃。結(jié)合“四個(gè)美麗”建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作，進(jìn)一步加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃編制，確保鄉(xiāng)村建設(shè)有規(guī)可依；以改善農(nóng)村人居環(huán)境為目標(biāo)，在全區(qū)范圍內(nèi)推廣農(nóng)村垃圾分類處理和資源化試點(diǎn)；以道路建設(shè)、污水處理、綠化提升、廣場(chǎng)建設(shè)和農(nóng)村公廁建設(shè)為抓手，全力提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平；突出關(guān)中民居特色，以高陵場(chǎng)畔、園田夢(mèng)工廠等項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，結(jié)合共享村落建設(shè)，在國(guó)道、升到等交通主干道沿線全力打造一批美麗示范村莊，2018年全區(qū)80%以上的村莊建成清潔村莊，50%以上的村莊建成生態(tài)村莊、15%以上的村莊建成美麗宜居村莊。

四是抓規(guī)范，確保建設(shè)行業(yè)各項(xiàng)工作有序發(fā)展。一是要進(jìn)一步強(qiáng)化房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管。堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則，有重點(diǎn)地查處違法、違規(guī)行為，建立健全管理制度，規(guī)范市場(chǎng)行為，營(yíng)造良好的住房消費(fèi)環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；二是要繼續(xù)深化建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，切實(shí)保障安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的開展，加大安全監(jiān)管力度，保持強(qiáng)有力的監(jiān)管態(tài)勢(shì)，研究改進(jìn)監(jiān)督檢查方法，從注重工程實(shí)體檢查向加強(qiáng)程序化監(jiān)管深化，提高企業(yè)排查治理安全生產(chǎn)隱患的能力；三是要加大對(duì)燃?xì)鉄崃Α⑿袠I(yè)的安全生產(chǎn)檢查，加強(qiáng)日常巡查、檢查，督促企業(yè)嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，確保燃?xì)鉄崃π袠I(yè)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本系統(tǒng)財(cái)供人員292人，本部門人員編制280人，其中行政編制13人、事業(yè)編制267人；實(shí)有人員292人，其中行政25人、事業(yè)267人。單位管理的離退休人員41人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛25輛（其中建住局本級(jí)10輛特殊專業(yè)技術(shù)車輛，建管中心7輛小轎車，2輛小型載客汽車，房管所4輛小轎車，2輛小型載客汽車單價(jià)；20萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），屬建住局（本級(jí)）供熱交換站。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2866.94萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門總體收支預(yù)算2866.94萬元，較2017年2728.39萬元增加138.55萬元，一是自收自支轉(zhuǎn)財(cái)供人員22人，二是職工職稱變動(dòng)及薪級(jí)工資調(diào)增。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算2866.94萬元，其中基本支出2781.94萬元，項(xiàng)目支出85萬元， 2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算2728.39萬元其中基本支出2662.39萬元，項(xiàng)目支出66萬元。基本支出2018年較2017年增加119.55萬元，，一是自收自支轉(zhuǎn)財(cái)供人員22人，二是職工職稱變動(dòng)及薪級(jí)工資調(diào)增。項(xiàng)目支出2018年較2017年增加19萬元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算2866.94萬元，其中基本支出2781.94萬元，項(xiàng)目支出85萬元， 2017年部門財(cái)一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算2728.39萬元，其中基本支出2662.39萬元，項(xiàng)目支出66萬元。基本支出2018年較2017年增加119.55萬元，，一是自收自支轉(zhuǎn)財(cái)供人員22人，二是職工職稱變動(dòng)及薪級(jí)工資調(diào)增。項(xiàng)目支出2018年較2017年增加19萬元。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

支出按功能科目分類的明細(xì)情況

單位：萬元

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

單位；萬元

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2018年度本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2018年度本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動(dòng)情況和對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)2018年度預(yù)算11.9萬元比2017年度預(yù)算6.2萬元增加5.7萬元，主要原因是二級(jí)事業(yè)單位公務(wù)車輛購(gòu)置時(shí)間長(zhǎng)，車輛運(yùn)行成本加大。

會(huì)議費(fèi)2018年度預(yù)算5.2萬元較2017年度預(yù)算1.4萬元增加3.8萬元，加大業(yè)務(wù)聯(lián)系會(huì)溝通；培訓(xùn)費(fèi)2018年度預(yù)算11.7萬元較2017年度預(yù)算8.5萬元增加3.2萬元，增加原因加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵(lì)在職職工學(xué)習(xí)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度公用經(jīng)費(fèi)226.68萬元，比2017年度204.42萬元增加22.26萬元，一是財(cái)供人員增加，預(yù)算額度增加；二是項(xiàng)目預(yù)算增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

2018年度本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用.

附表1 ：2018年部門綜合預(yù)算收支總表

表2：2018年部門綜合預(yù)算收入總表

表3：2018年部門綜合預(yù)算支出總表

表4：2018年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

表5：2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

表6：2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

表7：2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按功能科目分）

表8：2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

表9：2018年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表

表10：2018年部門綜合預(yù)算政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

表11：2018年部門綜合預(yù)算政府性基金預(yù)算支出明細(xì)（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）

表12：2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

表13：2018年部門綜合預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算表

表14：2018年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)資金明細(xì)表

二○一八年三月六日

建設(shè)局2018年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表.xls