西安市高陵區(qū)檔案局 2018年部門綜合預(yù)算公開

一、西安市高陵區(qū)檔案局概況

（一）部門主要職責

西安市高陵區(qū)檔案局（館）隸屬區(qū)委、區(qū)政府直屬機構(gòu)，歸口于區(qū)委管理。檔案局、館合一辦公，對外懸掛兩塊牌子。局（館）內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科、保管利用科和信息科。高陵區(qū)檔案局（館）履行對全區(qū)檔案行政管理和檔案館館藏保管利用職能。

其中檔案局主要職責為：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；

2、負責全區(qū)檔案工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理；

3、制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實施；

4、對區(qū)域檔案館和區(qū)級國家機關(guān)、團體、企業(yè)事業(yè)單位檔案工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)；

5、組織并指導(dǎo)區(qū)域的檔案理論與科學技術(shù)研究、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳以及檔案干部的培訓(xùn)工作；

6、負責組織全區(qū)機關(guān)檔案室檔案工作目標管理認證工作； 7、負責組織檔案工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報評定工作；

8、依法查處檔案違法案件。

檔案館主要職能為：

1、集中管理全區(qū)檔案，確保檔案安全；

2、收集和接收全區(qū)機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位具有保存價值的檔案資料；

3、征集具有歷史價值的檔案資料；負責館藏檔案資料的整理、保管、編目、鑒定、統(tǒng)計和提供利用工作；

4、負責館藏檔案史料的公布、開放、編纂、出版、發(fā)行工作，參與編史修志工作；

5、負責檔案信息化建設(shè)工作，開發(fā)檔案信息資源，為社會提供利用；

6、嚴守和保護國家檔案的秘密；

7、積極主動開展檔案查閱利用服務(wù)工作；

8、負責全區(qū)檔案裝具規(guī)范化工作。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

1、舉辦檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班2期；

2、開展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，完成檔案目標管理認證；

3、做好檔案信息化工作；

4、做好檔案利用服務(wù)工作；

5、做好檔案安全保管工作；

6、開展檔案行政執(zhí)法工作；

7、區(qū)綜合檔案館建設(shè)工作；

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)檔案局的部門預(yù)算包括西安市高陵區(qū)檔案局本級（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）預(yù)算。其下設(shè)行政編制0個，事業(yè)單位機構(gòu)1個。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制9人，現(xiàn)有在職財政供養(yǎng)人員10人，其中：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員管理人員10人；財政補助人員13人，其中遺屬2人，自收自支1人，退休10人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門資產(chǎn)總額為9476639.4元，其中流動資產(chǎn)8913333元，其他固定資產(chǎn)563306.4元（主要為辦公設(shè)備購置）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款131.05萬元，政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年我部門財政撥款預(yù)算131.05萬元，比2017年總收入預(yù)算122.06萬元增加了8.99萬元，是因為增加了人員工資及項目資金等費用。財政撥款支出預(yù)算131.05萬元，其中，基本支出預(yù)算126.05萬元；項目支出5萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1．一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算131.05萬元，其中，基本支出預(yù)算126.05萬元，項目支出預(yù)算5萬元。比上年相比增加了8.99萬元，是因為增加了人員工資及項目資金等費用。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

2018年我部門支出預(yù)算合計131.05萬元，其中，基本支出預(yù)算126.05萬元，包含一般公共服務(wù)支出122.98萬元，住房保障支出8.07萬元；項目預(yù)算5萬元，包含檔案查閱利用及檔案培訓(xùn)等支出5萬元。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年我部門支出預(yù)算合計131.05萬元，其中，基本支出預(yù)算126.05萬元，包含工資福利支出112.79萬元，商品服務(wù)支出12萬元，對個人和家庭補助1.26萬元；項目支出預(yù)算5萬元，包含商品服務(wù)支出5萬元，。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

我部門預(yù)算“三公”經(jīng)費1.1萬元，包括培訓(xùn)費1萬元，會議費0,1萬元；與上年相比減少0.25萬元，減少為公務(wù)接待費。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年我部門日常公用經(jīng)費12萬元，比上年11.36萬元增加0.64萬元。具體安排為辦公費1.15萬元，印刷費1萬元，郵電費0.55萬元，差旅費0.5萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，勞務(wù)費0.5萬元，其他交通費用7.8萬元。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

(九)專業(yè)名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費,專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）檔案查閱利用：檔案利用是通過系統(tǒng)查找、利用檔案信息，滿足其利用需求的行為過程，為了解查詢問題的利用者提供服務(wù)；為研究和解決問題，以閱覽、復(fù)制、摘錄等形式利用。

（三）檔案培訓(xùn)：是對從事檔案工作的人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓其知曉檔案方面的法律法規(guī)，熟悉檔案管理的業(yè)務(wù)，熟練掌握整理檔案的方法和技能，提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升檔案管理的科學化、規(guī)范化信息化水平。

2018年檔案局綜合預(yù)算公開報表.pdf