西安市高陵區(qū)物價(jià)局2018年部門綜合預(yù)算公開(kāi)

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市的價(jià)格法律、法規(guī)和政策，擬定全區(qū)價(jià)格管理中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.健全完善價(jià)格監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng)，組織實(shí)施國(guó)家及省、市價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告制度；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)、分析區(qū)內(nèi)價(jià)格趨勢(shì)，提供政策建議。

3.承擔(dān)重要商品、服務(wù)價(jià)格管理責(zé)任。執(zhí)行并監(jiān)管國(guó)家、省級(jí)定價(jià)目錄管理的重要商品及服務(wù)價(jià)格；組織召開(kāi)價(jià)格聽(tīng)證會(huì)；負(fù)責(zé)發(fā)布重要商品和服務(wù)價(jià)格信息；管理行政事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)；對(duì)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)的商品及服務(wù)價(jià)格進(jìn)行引導(dǎo)和監(jiān)控，規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格行為。

4.承擔(dān)價(jià)格監(jiān)督檢查責(zé)任。組織開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格行為監(jiān)管，指導(dǎo)社會(huì)價(jià)格監(jiān)督活動(dòng)；受理區(qū)內(nèi)價(jià)格投訴舉報(bào)，依法查處價(jià)格違法行為和案件；開(kāi)展價(jià)格誠(chéng)信、明碼標(biāo)價(jià)等價(jià)格服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)對(duì)重要商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行成本監(jiān)審，為價(jià)格決策提供成本依據(jù)；完成上級(jí)價(jià)格主管部門下達(dá)的成本調(diào)查任務(wù)。

6.指導(dǎo)區(qū)內(nèi)價(jià)格認(rèn)證機(jī)構(gòu)開(kāi)展價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)處理價(jià)格矛盾和糾紛。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

按照省、市物價(jià)局統(tǒng)一部署和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于價(jià)格工作的指示和要求，全面落實(shí)價(jià)格和收費(fèi)政策，切實(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管，大力整頓規(guī)范價(jià)費(fèi)秩序，著力解決價(jià)格難點(diǎn)問(wèn)題，確保全區(qū)價(jià)格總水平的基本穩(wěn)定，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的價(jià)格環(huán)境。

1.落實(shí)價(jià)格收費(fèi)政策，依法開(kāi)展定調(diào)價(jià)工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

2.加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督檢查，查處價(jià)格違法行為，維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格秩序。

3.開(kāi)展價(jià)格監(jiān)測(cè)工作，掌握市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況，防止價(jià)格異常波動(dòng)。

4.受理價(jià)格投訴舉報(bào)，化解價(jià)格矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.局本級(jí)：西安市高陵區(qū)物價(jià)局；單位性質(zhì)：行政單位；經(jīng)費(fèi)管理方式：財(cái)政供養(yǎng)。

2.二級(jí)單位:西安市高陵區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心；單位性質(zhì)：全額撥款事業(yè)單位；經(jīng)費(fèi)管理方式：財(cái)政供養(yǎng)。

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制18人，其中行政編制8人、事業(yè)編制10人；實(shí)有人員33人，其中行政23人、事業(yè)10人。財(cái)政補(bǔ)助人員16人，其中自收自支5人，退休10人，離休1人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款402.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

七、2018年部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年我部門財(cái)政撥款預(yù)算402.30萬(wàn)元，其中：基本收支預(yù)算為387.3萬(wàn)元，項(xiàng)目收支預(yù)算為15萬(wàn)元；2017年收支預(yù)算為378.38萬(wàn)元，其中：基本收支預(yù)算為369.23萬(wàn)元，項(xiàng)目收支預(yù)算為9.14萬(wàn)元。2018年比2017年收支預(yù)算增加了23.92萬(wàn)元，其中基本收支預(yù)算增加了18.07萬(wàn)元，增加原因?yàn)?018年較2017年新進(jìn)人員3人，人員工資上漲及級(jí)別晉升等；項(xiàng)目收支預(yù)算增加了5.86萬(wàn)元，增加原因?yàn)?018年新增業(yè)務(wù)工作等。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年我部門財(cái)政撥款預(yù)算402.30萬(wàn)元，其中：基本收支預(yù)算為387.3萬(wàn)元，項(xiàng)目收支預(yù)算為15萬(wàn)元；2017年收支預(yù)算為378.38萬(wàn)元，其中：基本收支預(yù)算為369.23萬(wàn)元，項(xiàng)目收支預(yù)算為9.14萬(wàn)元。2018年比2017年收支預(yù)算增加了23.92萬(wàn)元，其中基本收支預(yù)算增加了18.07萬(wàn)元，增加原因?yàn)?018年較2017年新進(jìn)人員3人，人員工資上漲及級(jí)別晉升等；項(xiàng)目收支預(yù)算增加了5.86萬(wàn)元，增加原因?yàn)?018年新增業(yè)務(wù)工作等。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算402.30萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算387.30萬(wàn)元（工資福利支出352.97萬(wàn)元、商品服務(wù)支出34.33萬(wàn)元），項(xiàng)目支出預(yù)算15萬(wàn)元（商品服務(wù)支出7.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.06萬(wàn)元）。2018年比2017年收支預(yù)算增加了23.92萬(wàn)元，其中基本收支預(yù)算增加了18.07萬(wàn)元，增加原因?yàn)?018年較2017年新進(jìn)人員3人，人員工資上漲及級(jí)別晉升等；項(xiàng)目收支預(yù)算增加了5.86萬(wàn)元，增加原因?yàn)?018年新增業(yè)務(wù)工作等。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

單位：萬(wàn)元

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

單位：萬(wàn)元

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

我部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi) 1.67萬(wàn)元，包含培訓(xùn)費(fèi)1.67萬(wàn)元；2017年“三公”經(jīng)費(fèi)4.66萬(wàn)元，包含公務(wù)接待費(fèi)0.73萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.49萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.44萬(wàn)元。

2018年公務(wù)接待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)的減少原因?yàn)榻Y(jié)合本單位實(shí)際今年無(wú)發(fā)生；2018年培訓(xùn)費(fèi)比2017年減少0.77萬(wàn)元，原因?yàn)闃I(yè)務(wù)變化，相應(yīng)的培訓(xùn)也有所改變。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年我部門日常公用經(jīng)費(fèi)34.33萬(wàn)元，比上年33.08萬(wàn)元減少1.25萬(wàn)元。具體安排為辦公費(fèi)5.22萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.52萬(wàn)元，電費(fèi)0.36萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.82萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.91萬(wàn)元。

（九）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2018年物價(jià)局綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.pdf