西安市高陵區農林局（區畜牧獸醫局）2018年部門綜合預算說明

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一、部門主要職責

高陵區農林局是主管全區農業、林業、畜牧業、農村經濟發展的區政府組成部門。下屬有農技中心、林技中心、種子管理站、農廣校、農機推廣站、農機管理站、農機監理站、農產品質量檢驗監測中心、濕地保護管理站、動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、畜牧技術推廣中心、屠宰稽查隊、農業綜合開發服務中心等14個事業單位。主要職責如下：

1、貫徹執行農業、林業和農村工作方面的法律法規和方針政策；擬訂全區有關農業、林業和農村工作發展規劃，并組織實施。

2、負責指導、扶持全區農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社的建設與發展。

3、指導全區糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施;負責引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善；研究提出農業固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限審核、申報、審批全區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；提出扶持農業和農村經濟發展的財政政策和項目建議，并組織實施；貫徹落實農業綜合開發和扶貧開發的方針、政策；指導全區農業綜合開發和扶貧開發工作。

4、促進農業產前、產中、產后一體化發展，負責農業產業化經營發展工作；提出農業產業保護政策建議；指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設；擬訂全區大宗農產品市場體系建設與發展規劃，提出促進大宗農產品流通的政策和主要農產品的進出口建議；培育、保護和發展農產品品牌；負責全區果業工作；組織指導林產品質量監督。

5、組織、協調全區農業生產資料市場體系建設；依法開展農作物種子（種苗）、草種、農藥的許可及監督管理；監督有關農業生產資料國家標準的實施；指導農業機械化服務體系建設；組織實施對農機化生產的安全監理和農機產品質量監督；組織機械化農業生產，提高農機化普及和應用水平。

6、負責農作物重大病蟲害防治；負責監督全區動、植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅；組織動、植物檢疫性有害生物普查。

7、承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，組織實施緊急救災和災后恢復生產工作。

8、管理農業、林業和農村經濟信息，監測分析農業、林業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作；發布農業、林業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設和信息服務工作。

9、負責全區農業科研和農技推廣工作，會同有關部門組織全區農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，按照分工組織實施農業科研重大項目；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進農業先進技術，指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理。

10、會同有關部門組織實施全區農業農村人才隊伍建設規劃，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程；負責農村勞動力轉移就業培訓工作，會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理工作。

11、組織農業資源區劃工作，指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。負責全區濕地保護和荒漠化防治工作；組織建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督濕地的合理利用；監督沙化土地的合理利用，指導建設項目對土地沙化影響的審核；組織開展重大沙塵暴災害監測，制定沙塵暴應急預案，組織實施沙塵暴災害應急處理工作；監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

12、負責全區農業生態建設工作，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業發展。

13、負責我區畜牧獸醫相關管理工作。

14、組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源、濕地資源調查、動態監測、評估和管理；組織指導全區森林病蟲鼠害的防治、檢疫。

15、負責全區造林綠化工作，擬訂全區造林綠化計劃，指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;組織全民義務植樹、造林綠化工作;承辦林業應對氣候變化相關工作;負責林木種子的管理和林木種子苗木基地的建設；負責林業有害生物的防治、檢疫工作；負責區綠化委員會辦公室的日常工作。

16、承擔全區森林資源保護發展監督管理的責任。組織編制并監督執行全區森林采伐限額，監督檢查林木憑證采伐、運輸，組織指導林地、林權管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，負責全區林業行政處罰和執法稽查工作。

17、負責全區陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。

18、承擔推進全區林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家和省、市關于集體林權制度改革意見并組織實施；指導國有苗圃和基層林業工作機構的建設和管理。

19、承擔組織、協調全區森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業森林撲火隊伍的防撲火工作；指導、協調、監督查處破壞森林資源的重大案件。

20、負責審核、指導全區林業系統的基礎建設和技術改造項目；負責全區林業資金的籌集、管理和監督、使用。

21、負責全區林業及其生態建設的科技、教育工作，指導全區林業隊伍的建設。

22、承辦區政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

（一）推進農業供給側結構性改革，提升農業供給體系質量和效率。

抓好糧食生產。認真做好農業支持保護補貼發放工作，落實強農惠農政策，繼續做好8個“百畝方”、8個“千畝方”和1個萬畝糧油作物高產高效技術集成試驗示范基地生產工作，扎實開展糧食高產創建，做好防災減災工作，加強技術推廣和服務，抓好田間管理工作，努力提高單產，為明年夏糧豐產豐收打好基礎。

打造“設施蔬菜”品牌。圍繞設施蔬菜這一優勢產業，做好舊棚改造和品種結構調整工作，繼續推進網格化監管和農業標準化示范基地建設，提高標準化、規模化生產水平，進一步擴大“三品一標”農產品的追溯數量，強化動態監管，實現準出產品的可查、可追溯。加強宣傳推廣，努力將“設施蔬菜”打造成高陵農業的“新招牌”。

推動畜牧業轉型升級。優化和調整畜禽養殖空間布局和養殖結構，積極推進規模化、標準化、規范化畜禽養殖場建設，重點在各級各類農業園區及規模種植業基地中實施。開展畜禽養殖標準化示范創建工作。加快推進生豬屠宰行業清理整頓，優化畜禽屠宰企業布局，推動標準化改造，鼓勵和引導重點生豬屠宰企業前延后伸，逐步實現養殖、屠宰、加工、配送、銷售等一體化經營。

（二）大力推進高標準農田建設，提升現代農業生產經營水平。

加大高標準農田建設。2018年計劃在張卜街辦韓家村建設高標準農田0.6萬畝。

抓好園區提升。繼續指導新爭取的省市級園區加快建設進度，完善園區配套功能，強化園區對周邊農戶的帶動作用。指導新上報的市級現代農業園區，做好各項準備和建設工作，力爭我區再新增2個市級園區。

加快農業機械化發展。繼續實施農機具購置補貼工作，引進示范推廣農業機械化新技術、新機具，提高農機裝備、農機作業和農機管理服務水平，使全區農業機械化尤其是設施農業機械化水平不斷提高，提高農業生產效益。

（三）著力培育新型農業經營主體，提升農業組織化和科技發展水平。

加快推進職業農民培育。引導和扶持返鄉農民創新創業，激發創業熱情，全面匯入大眾創業、萬眾創新熱潮，加快培育農業發展新動力，加大對新型職業農民培育力度，重點由以農業產中為重點向產前和產后延伸，做好17—18年度設施蔬菜和林果種植、農產品電子商務等150名中級、初級職業農民的培育工作。

做大做強農民專業合作社。進一步落實區委、區政府關于《高陵區貫徹落實中央一號文件精神扶持農民專業合作社做大做強的意見》文件精神，不斷提升我區農民專業合作社規范化水平；指導合作社爭創市級、省級、國家級示范社；加強合作社品牌建設，鼓勵有實力的合作社不斷提升自身形象，加大宣傳力度，擴大影響力。

做好農業科技服務工作。借助楊凌農高會上與西北農林科技大學園藝學院、生命學院簽約合作協議的契機，按照“資源統籌、優勢互補、共同推進、合作共贏”的原則開展“校地合作”，組織做好西安市現代都市農業綜合試驗示范站蔬菜分站和西北農林科技大學高陵生物健康城市農業試驗示范基地的籌備建設工作，探索產學研、農科教的結合點，全面推進高陵區農業產業科技創新、轉型升級步伐。

（四）做好“加法和減法”，推進全區綠色化發展。

進一步推進農業面源污染治理。實施化肥、農藥“雙減”行動，積極推廣病蟲害綠色防控技術。實施規模畜禽場綜合治理，嚴格執行動物無害化處理標準，提高規模畜禽養殖廢棄物無害化處理和資源化利用水平；加大農村區域和農業生產單位煤炭削減工作的宣傳動員，積極配合加快煤改工作的順利快速推進；繼續做好新式農機具的引進和推廣，開展農業廢棄物轉化利用，探索農技、農機結合新模式和農作物秸稈綜合利用新途徑，確保秸稈綜合利用率達到100%。

大力發展生態循環農業。推廣和探索合理輪作、測土配方、種養結合等生態模式和技術。

持續推動農村“煤改潔”工作。繼續做好“煤改潔”宣傳動員工作，督促各街道加快工作進度，做好“煤改潔”示范村的驗收工作，做好農村煤炭削減工作的對接協調工作。

做好增綠美化工作。按照《大美高陵·綠色家園建設工作實施方案》確定的工作思路及目標要求，實施以“五路”增綠（農村部分）為主的植樹綠化工作，重點完成西咸北環線兩側各30米綠化林帶建設，綠化面積650畝，打造景色優美、亮點突出的高速公路林蔭大道。同時，深入推進“五路”兩側綠化，加快“城市綠廊”“鄉村綠帶”“森林公園”建設，打造“四季常綠、三季有花”的生態綠化體系，加快“森林高陵”建設步伐。

不斷加強濕地保護管理。加強濕地保護日常巡查工作，在全市濕地保護總體規劃出臺的基礎上，制定我區濕地保護利用規劃，以規劃為引領做好濕地的保護、恢復、建設利用，充分發揮濕地的調節生態、美化環境的作用。

（五）加強農產品質量安全監管，提升農業風險防范能力。

推進農產品質量安全建設。進一步擴大“三品一標”農產品的追溯數量，強化動態監管，實現準出產品的可查、可追溯；大力開展農產品品牌建設，打造一批優質農產品品牌。加大農業行政執法力度，切實開展各項農業投入品等專項執法行動。有序推進農產品快速檢測和定量監測，確保總體合格率達到97%以上。

加強動植物疫病疫情防控。加大重大動植物疫病疫情的防控力度，強化禽流感等主要動物疫病的監測預警及風險評估，全面落實春秋兩季動物防疫工作，嚴格執行農產品、林產品檢疫標準，有效遏制有害生物發生蔓延勢頭，確保不發生重大動植物疫情，不發生重大農、畜產品質量安全事件。

（六）延伸產業鏈提升價值鏈，推進一二三產業融合發展。

大力發展農產品加工。加大農業加工型龍頭企業培育力度，不斷提高農產品加工增值率，提高農業龍頭企業銷售額度。

加快發展農產品電子商務。結合全區職業農民培育，開展農產品電子商務培訓，壯大從業者隊伍和人員素質。同時，培育更多品質優良、適合網絡銷售的農產品。

提升社會化服務水平。鼓勵各類先進生產要素進入農業產業化領域，提高農業社會化程度，大力發展農資、育苗、植保等社會化服務主體，支持開展統防統治專業化規模化服務。

做強休閑農業。大力發展融生態休閑、文化體驗和度假于一體的休閑觀光農業，重點圍繞做好“涇渭兩河水”文章，借助渭河河堤路的交通優勢，以周家村生態農業示范園、涇渭分明濕地博覽園、虎家惠家場現代農業示范園、盛源牡丹園等為重點，大力發展沿渭休閑農業。對具備條件的省市級園區進行景區化改造，“變園區為景區”，挑選鴻盛源葡萄、鵬杰草莓等進行試點，大力開發觀光游覽、采摘體驗、品嘗體驗、農耕體驗、科普教育等功能，繼續做亮“高陵場畔”這一代表農耕文化的休閑農業名片。

（七）持續用力做好產業脫貧工作。

加快實施產業扶貧項目。督促合作社和龍頭企業加快項目實施進度，加強項目監督管理，促進項目規范運行，并協助經營主體提升產業發展水平，確保項目投產增效。

多方爭取產業扶貧資金。在用足用好區級產業扶貧專項資金的基礎上，多方籌措資金，擴大產業扶貧范圍。在申報編制省、市級農業項目時，劃定一定比例的資金用于產業扶貧，加大產業扶貧力度。

為“自主發展”貧困戶提供后續保障措施。針對有勞動能力和有發展產業意愿的貧困戶，堅持包抓機制，及時掌握貧困戶技術需求，指揮調度區技術服務隊上門服務；根據貧困戶產業發展進度，及時掌握產業扶貧資金使用情況及貧困戶資金需求，確保后續產業扶貧資金及時跟進；繼續加強政策宣傳和動員社會力量，鼓勵發展產業，并協調經營主體做好貧困戶的產品銷售工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有15個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制473人，其中行政編制16人，參照公務員管理7人，事業人員440人，經費自理人員10人；實有人員459人，其中行政14人、參照公務員管理9人，事業436人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛31輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款4414.32萬元。

七、2018年部門預算收支說明

西安市高陵區農林局下設行政編制機構1個，事業編制機構14個。現有在職財政供養人員459人，其中：公務員23人，事業人員436人；其中自收自支28人、遺屬27人、六十年代5人、退休237人、離休1人。按照2018年部門預算編制標準，核定農林局2018年支出預算4414.32萬元，具體為：

（1）基本支出4359.12萬元；

（2）項目支出55.2萬元。

（一）收支預算總體情況。

2018年度核定支出預算4414.32萬元，其中基本支出4359.12萬元，項目支出55.2萬元。與上年對比減少259.09萬元，其中基本支減少169.14元，項目支出減少34.75萬元。減少原因：基本支出減少為人員退休金由機關養老保險發放，項目減少為財政保障項目支出減少。

（二）財政撥款收支情況。

單位為全額財政撥款單位，所以財政撥款收支情況同收支預算總體情況相同。2018年度核定支出預算4414.32萬元，其中基本支出4359.12萬元，項目支出55.2萬元。與上年對比減少259.09萬元，其中基本支也減少169.14元，項目支出減少34.75萬元。減少原因：基本支出減少為人員退休金由機關養老保險發放，項目減少為財政保障項目支出減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

單位為全額財政撥款單位，同時無政府性基金預算，所以一般公共預算財政撥款收支情況同收支預算總體情況相同。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2018年農林水支出預算4100.75萬元，住房保障支出預算313.57萬元。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

2018年工資和福利支出預算4123.61萬元；商品和服務支出262.92萬元，其中基本支出208.72萬元，項目支出54.2萬元；對個人和家庭補助26.79萬元；資本性支出1萬元，為項目支出。

2017年工資和福利支出預算4008.18萬元；商品和服務支出303.85萬元，其中基本支出219.5萬元，項目支出84.35萬元；對個人和家庭補助支出359.48萬元，其中基本支出355.78萬元，項目支出3.7萬元；其他資本性支出1.1萬元，其他支出0.8萬元為項目支出。

工資福利支出預算比上年增加為今年將住房公積金列入工資福利支出，2017年在對個人和家庭補助支出中。項目減少為財政保障項目減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

西安市高陵區農林局2018年“三公經費”預算30.54萬元，較2017年預算31.54萬元減少1萬元，降幅3%。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：區農林局無因公出國（境）費用預算；

2、公務接待費預算1.92萬元，較上年減少0.98萬元；降幅33%，原因：根據有關規定要求及我單位減少三公經費支出要求下降。

3、公務車輛運行維護費預算28.61萬元，較上年減少0.02萬元,原因：支出基本持平上年，因公車改革、加強和規范公務用車使用管理，運行和維護費用基本達到最低使用標準。

4、會議費預算11.4萬元，較上年增加8.15萬元，原因：將楊凌農高會經費列入會議費。

5、培訓費預算7.68萬元，較上年減少1萬元，原因：根據有關文件要求規范和減少培訓費使用。

（七）機關運行經費情況

2018年機關運行經費預算126.3萬元，較上年減少60.8萬元，主要是一般行政管理事務項目預算減少及人員退休減少。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、其他需要解釋的專業名詞：無

區農林局2018年部門綜合預算說明.pdf