涇渭街道2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)決策部署在轄區(qū)順利完成。

2.對(duì)轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、公共服務(wù)、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進(jìn)行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項(xiàng)行政管理職能。

3.負(fù)責(zé)街道黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理，按照干部管理權(quán)限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。

5.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群團(tuán)、社區(qū)、村委會(huì)等組織，支持和保證行政單位、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級(jí)的非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體、中介組織的黨建工作。

7.協(xié)助上級(jí)人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動(dòng)，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

8.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)，抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級(jí)政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作，對(duì)轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

2018年，我們的口號(hào)是“一起再出發(fā)”

為此，涇渭街道將做好以下工作：

一是深入走訪，大力做好親商助企工作。全力推進(jìn)“弋陽小鎮(zhèn)”建設(shè)，定期召開項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)，發(fā)揚(yáng)“涇渭鐵軍”作風(fēng)，為項(xiàng)目建設(shè)排憂解難；教育引導(dǎo)村民按照市場(chǎng)規(guī)則有序參與項(xiàng)目建設(shè)，打造良好投資環(huán)境；走訪企業(yè)，大力宣傳“退二轉(zhuǎn)三”政策，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

二是鐵腕治霾，嚴(yán)厲打擊污染環(huán)境行為。加強(qiáng)工地土方作業(yè)管理，嚴(yán)格督促落實(shí)治霾規(guī)定；持續(xù)開展餐飲原煤散燒治理和燃煤小鍋爐拆改，堅(jiān)決杜絕原煤污染問題；加強(qiáng)宣傳教育，防范焚燒垃圾和落葉等污染環(huán)境行為。

三是抓好落實(shí)，確保民生政策惠及群眾。積極推動(dòng)農(nóng)村“三變”改革，圍繞項(xiàng)目建設(shè)打造“三變”改革示范村；全力保障店子王涇河大橋建設(shè)，確保工程建設(shè)順利推進(jìn)；加強(qiáng)社會(huì)兜底保障，落實(shí)好民政救助救濟(jì)等相關(guān)政策。

四是管控結(jié)合，全力做好綜治維穩(wěn)工作。針對(duì)農(nóng)民工工資、安全生產(chǎn)等不穩(wěn)定因素提前開展走訪調(diào)查，發(fā)揮好“四個(gè)一”工作站作用，做好各類矛盾糾紛化解。

五是多措并舉，大力激發(fā)干部干事活力。加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)開展“涇渭之星”評(píng)選活動(dòng)，發(fā)揮模范引領(lǐng)作用，激發(fā)干部干事活力；加強(qiáng)黨性教育，不斷提高干部黨性修養(yǎng)和思想覺悟，提升干部隊(duì)伍整體素質(zhì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制90人，其中行政編制32人、事業(yè)編制58人；實(shí)有人員96人，其中行政25人、事業(yè)71人。單位管理的離退休人員7人。財(cái)政補(bǔ)助人員304人，其中自收自支0人、遺屬2人、退休7人、環(huán)衛(wèi)工295人。如圖：

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處人員情況柱狀圖

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛16輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

涇渭街道辦事處2018年預(yù)算總體收入為1980.08萬元與上年總體收入1757.78萬元相對(duì)比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。2018年預(yù)算總體支出為1980.08萬元與上年總體支出1757.78萬元相對(duì)比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

涇渭街道辦事處2018年預(yù)算財(cái)政撥款收入為1980.08萬元與上年財(cái)政撥款收入1757.78萬元相對(duì)比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。2018年預(yù)算財(cái)政撥款支出為1980.08萬元與上年財(cái)政撥款支出1757.78萬元相對(duì)比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

涇渭街道辦事處2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1980.08萬元與上年一般公共預(yù)算撥款收入1757.78萬元相對(duì)比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。2018年一般公共預(yù)算撥款支出為1980.08萬元與上年一般公共預(yù)算撥款支出1757.78萬元相對(duì)比增加了222.3萬元，增加率12.6%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算撥款支出按照部門支出功能分類情況：

一、基本支出：

（1）行政運(yùn)行是反映行政單位的基本運(yùn)行支出：2018年預(yù)算195.87萬元比上年210.17萬元減少14.3萬元，原因?yàn)?018年預(yù)算比上年更精細(xì)化，將事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)劃入事業(yè)運(yùn)行。

（2）事業(yè)運(yùn)行是反映事業(yè)單位的基本支出：2018年預(yù)算1567.97萬元比上年1402.53萬元增加165.44萬元，原因?yàn)樽允兆灾藛T提高待遇，人員工資調(diào)整等。

（3）行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）是反映財(cái)政行政人員的基本支出：2018年預(yù)算5.98萬元比上年17.12萬元減少11.14萬元，原因?yàn)樨?cái)政人員調(diào)動(dòng)調(diào)整等。

（4）事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）是反映財(cái)政事業(yè)人員的基本支出：2018年預(yù)算33.12萬元比上年29.88萬元增加3.24萬元，原因?yàn)樨?cái)政人員調(diào)動(dòng)調(diào)整等。

（5）城管執(zhí)法是反映城管執(zhí)法人員的基本支出：2018年預(yù)算42.46萬元比上年0萬元增加42.46萬元，原因?yàn)樯夏瓿枪軋?zhí)法基本支出安排在單位本級(jí)事業(yè)運(yùn)行中。

（6）農(nóng)林水支出是反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)及水利行業(yè)的基本支出：2018年預(yù)算25.99萬元比上年25.46萬元增加0.53萬元，原因?yàn)槿藛T工資滾動(dòng)。

（7）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預(yù)算58.68萬元比上年50.72萬元增加7.96萬元，原因?yàn)槿藛T工資滾動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)改變。

二、項(xiàng)目支出：

（1）一般行政管理事務(wù)是指單位日常辦公維修、共青團(tuán)保障及紀(jì)檢監(jiān)察等業(yè)務(wù)支出：2018年預(yù)算45萬元比上年5.48萬元增加39.52萬元，原因?yàn)榛鶎庸ぷ髁考哟螅Ｕ匣鶎庸ぷ鞲邩?biāo)準(zhǔn)完成。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出是指轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理支出：2018年預(yù)算5萬元比上年16.42萬元減少11.42萬元，原因?yàn)樨?cái)政壓力偏大，整合預(yù)算。

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

一般公共預(yù)算撥款支出按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的情況：

一、基本支出：

（1）基本工資259萬元比上年增加50.44萬元，原因?yàn)槿藛T增加，將園區(qū)管委會(huì)劃轉(zhuǎn)人員做入2018年預(yù)算。

（2）津貼補(bǔ)貼266.87萬元比上年增加52.74萬元，原因?yàn)槿藛T增加，將園區(qū)管委會(huì)劃轉(zhuǎn)人員做入2018年預(yù)算。

（3）獎(jiǎng)金6.35萬元比上年減少0.6萬元，原因?yàn)樾姓藛T有調(diào)動(dòng)。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、年金、醫(yī)保等社會(huì)保障費(fèi)247.16萬元，比上年增加34.46萬元，原因?yàn)槿藛T增加，將園區(qū)管委會(huì)劃轉(zhuǎn)人員做入2018年預(yù)算。

（5）其他工資福利支出1091.23萬元，主要是反映城鎮(zhèn)和農(nóng)村保潔員工資，比上年增加51.37萬元，原因?yàn)楸崋T工資按政策進(jìn)行上調(diào)。

（6）辦公費(fèi)16.52萬元，主要用于辦公日常支出，比上年增加7.44萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（7）印刷費(fèi)4.2萬元，主要用于宣傳、文件印發(fā)支出，比上年增加4.2萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，加大宣傳工作支出。

（8）水費(fèi)1萬元，比上年減少0.4萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，安排在項(xiàng)目支出。

（9）電費(fèi)4萬元，比上年減少6萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，安排在項(xiàng)目支出。

（10）郵電費(fèi)1萬元，比上年增加0.5萬元，原因?yàn)樵黾与娫挕?/p>

（11）維修（護(hù)）費(fèi)3萬元，機(jī)關(guān)日常維修維護(hù)支出，比上年減少2萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（12）會(huì)議費(fèi)3萬元，比上年增加3萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，同時(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目增加。

（13）培訓(xùn)費(fèi)4.4萬元，比上年增加4萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，加大政治思想培訓(xùn)，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。

（14）公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元，比上年增加0.48萬元，原因?yàn)橹攸c(diǎn)項(xiàng)目增加接待有所增加。

（15）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年減少2.2萬元，原因?yàn)橹饕才旁陧?xiàng)目支出。

（16）其他交通費(fèi)用18.48萬元，比上年增加0.12萬元，原因?yàn)樾姓藛T級(jí)別調(diào)整，車補(bǔ)增加。

（17）生活補(bǔ)助0.98萬元，比上年增加0.64萬元，原因?yàn)檫z屬增加。

（18）住房公積金58.68萬元，比上年50.72萬元增加7.96萬元，原因?yàn)槿藛T工資滾動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)改變。

二、項(xiàng)目支出：

（1）辦公費(fèi)10萬元，主要用于辦公日常支出，比上年增加10萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（2）印刷費(fèi)6萬元，主要用于項(xiàng)目宣傳、文件印發(fā)支出，比上年增加4.21萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，加大宣傳工作支出。

（3）水費(fèi)4.5萬元，比上年增加4萬元，原因?yàn)閺浹a(bǔ)環(huán)衛(wèi)水費(fèi)。

（4）電費(fèi)8.5萬元，比上年增加7.9萬元，原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算，安排在項(xiàng)目支出。

（5）會(huì)議費(fèi)2萬元，比上年增加2萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，同時(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目增加。

（6）培訓(xùn)費(fèi)3萬元，比上年增加0.41萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，加大政治思想培訓(xùn)，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。

（7）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年增加6萬元，因環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊張，增加公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用以彌補(bǔ)環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（8）其他交通費(fèi)用5萬元，比上年增加5萬元，因環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊張，增加其他交通費(fèi)用以彌補(bǔ)環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（9）辦公設(shè)備購置5萬元，比上年增加5萬元，原因?yàn)樾鑼?duì)辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

1、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.88萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8萬元。對(duì)比上年增加4.28萬元，增加原因?yàn)橹攸c(diǎn)項(xiàng)目增加接待有所增加，同時(shí)因環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊張，增加公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用以彌補(bǔ)環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2、2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，比上年增加5萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，同時(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目增加。

3、2018年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.4萬元，比上年增加4.41萬元，原因?yàn)闉樨瀼匚靼彩小白汾s超越”奮進(jìn)年精神，加大政治思想培訓(xùn)，加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.14萬元，比上年增加5.16萬元，原因?yàn)閳@區(qū)管委會(huì)劃轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)做入2018年預(yù)算。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1．三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)，這是當(dāng)前公共行政領(lǐng)域亟待解決的問題之一。

附表：

涇渭部門綜合預(yù)算公開說明.pdf

涇渭2018年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表.pdf