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一、部門主要職責
參政議政，宣傳黨的方針政策，提高會員素質，開展培訓。
二、2018年年度部門工作任務
1、根據《中華工商聯章程》，工商聯常委會每年召開兩次。2018年區工商將召開兩次常委會。
2、根據《中華工商聯章程》，工商聯執委會每年舉行一次。除工商聯全體執委以外，將邀請區委書記、區長、統戰部長、工商、稅務、財政等相關部門主要領導參加。
3、參政議政是工商聯的主要職責，對全區非公經濟的狀況進行調研是參政議政的基礎。2018年，區工商聯擬組織兩次大型調研活動。一是對全區非公經濟現狀進行調研。建立全區非公有制企業信息庫和全區工商聯會員信息庫。二是對高陵中小非公企業發展現狀進行調研，探索適合服務高陵非公企業的新途徑、新方法。
4、《中華工商時報》是中華工商聯面向全國工商聯會員發行的報紙，作為基層工商聯每年為各位執委定制報紙，是上級工商聯的要求，也是新一屆執行委員會委員了解工商聯事務和工商聯最新動態的主要途徑。
三、部門預算單位構成
根據西安市高陵區委機構編制委員會關于印發《西安市高陵區工商業聯合會機關主要職責內設機構和人員編制規定》的通知（高編發〔2016〕14號）文件規定，西安市高陵區工商業聯合會機關是中國工商業聯合會的地方組織，屬于人民團體。
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括一個部門本級（機關）預算。
2018年部門預算編制范圍包括：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區工商業聯合會 |
四、部門人員情況說明
區工商聯設1各科室，即綜合辦公室。行政編制3名。
現在實有在編人員3名。其中行政編制2名，事業編制1名。
單位管理的離退休人員1人。
人員情況餅狀圖
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款40.35萬元。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
1. 2018年部門收入總計40.35萬元，基本收入35.35萬元、項目收入5萬元，與上年對比增加了16.93萬元，2018年預算金額包含了個人養老金單位部分。
2、支出總計40.35萬元。包括：
（1）基本支出35.35萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費32.10萬元,日常公用經費3.25萬元。與上年對比增加了13.13萬元，2018年人員增加。
（2）項目支出5.00萬元，主要是用于考察學習及對非公經濟人士的培訓。與上年對比增加了3.8萬元，2018年活動增加，組織非公經濟人士外出考察。
（二）財政撥款收支情況。
1、2018年部門財政撥款收入總計40.35萬元，基本收入35.35萬元、項目收入5萬元，與上年對比增加了16.93萬元， 2018年預算金額包含了個人養老金單位部分。
2、2018年部門財政撥款支出總計40.35萬元。包括：基本支出35.35萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費32.10萬元,日常公用經費3.25萬元。與上年對比增加了13.13萬元，2018年人員增加。項目支出5.00萬元，主要是用于考察學習及對非公經濟人士的培訓。與上年對比增加了3.8萬元，2018年活動增加，組織非公經濟人士外出考察。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況。
1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2018年部門一般公共預算為40.35萬元，與上年對比增加了16.93萬元，2018年預算金額包含了個人養老金單位部分。
2．支出按功能科目分類的明細情況如圖。
西安市高陵區工商業聯合會 | ||||
部門預算財政撥款支出預算表（按功能科目分） | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 部門\科目\項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 40.35 | 35.35 | 5.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 37.94 | 32.94 | 5.00 |
| 20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 37.94 | 32.94 | 5.00 |
| 2012801 | 行政運行（民主黨派及工商聯事務） | 37.94 | 32.94 | 5.00 |
| 日常公用經費 | 1.20 | 1.20 | ||
| 公務交通補貼 | 2.03 | 2.03 | ||
| 考察學習 | 5.00 | 5.00 | ||
| 離退休人員津補貼 | 0.25 | 0.25 | ||
| 離退休人員公用經費 | 0.02 | 0.02 | ||
| 非統發 | 13.47 | 13.47 | ||
| 統發工資 | 15.97 | 15.97 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 2.41 | 2.41 | |
| 住房公積金 | 2.41 | 2.41 | ||
3．支出按經濟科目分類的明細情況
西安市高陵區工商業聯合會 | ||||
部門預算財政撥款支出預算表（按經濟分類科目分） | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 部門\科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 40.35 | 35.35 | 5.00 | |
| 301 | 工資福利支出 | 32.10 | 32.10 | |
| 30101 | 基本工資 | 11.04 | 11.04 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 9.07 | 9.07 | |
| 30103 | 獎金 | 0.71 | 0.71 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 4.16 | 4.16 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 1.67 | 1.67 | |
| 30110 | 職工基本醫療補助繳費 | 0.99 | 0.99 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.86 | 0.86 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.66 | 0.66 | |
| 30113 | 住房公積金 | 2.41 | 2.41 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 8.25 | 3.25 | 5.00 |
| 30201 | 辦公費 | 1.72 | 0.22 | 1.50 |
| 30202 | 印刷費 | 0.20 | 0.20 | |
| 30211 | 差旅費 | 2.60 | 0.60 | 2.00 |
| 30216 | 培訓費 | 1.70 | 0.20 | 1.50 |
| 30239 | 其他交通費用 | 2.03 | 2.03 | |
（四）政府性基金預算支出情況。
西安市高陵區工商聯2018年無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
西安市高陵區工商聯2018年無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
西安市高陵區工商聯2018年“三公經費”預算0 元，較2017年預算 0 元減少 0 元，降幅 0 %。其中：
1、因公出國（境）費用預算 0 元，較上年減少 0 元；降幅 0 %，原因：無出國出境費用；
2、公務接待費預算 0 元，較上年減少 0 元；降幅 0 %,原因：無接待費用；
3、公務車輛運行維護費預算 0 元，較上半年減少 0 元，降幅 0 %,原因：無公車也無費用。
（七）機關運行經費安排情況。
2018年部門公用經費1.22萬元，與去年相同。
（八）政府采購情況。
西安市高陵區工商聯2018年無政府采購預算，并已公開空表。
八、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
陜公網安備61012602000021號