西安市高陵區教育局2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、貫徹執行教育方面的法律法規和方針政策，制定全區教育事業的發展戰略、規劃和計劃，并指導協調、貫徹實施。

2、負責指導全區學前教育、義務教育、高中教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育、社會力量辦學等，會同有關部門指導、協調各街辦、管委會、各有關部門的教育工作。按照管理權限負責各級各類學校開辦、撤銷、合并的組織實施。

3、負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平；指導和落實教育教學基本要求，全面實施素質教育。

4、負責教育教學改革工作，指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；積極推進農村教育綜合改革工作。

5、負責教育經費預、決算的管理及組織實施；負責學校基本建設及有關項目的管理，改善辦學條件。檢查、指導全區教育經費的安排和使用情況；負責各類學校教學設施、儀器、圖書資料的配備；負責農村義務教育營養改善計劃工作；負責組織實施家庭困難學生資助工作。

6、負責教育系統人才隊伍建設工作；負責中小學校班子隊伍管理和教師隊伍建設工作；負責各類學校專業技術職務的評審工作；指導學校思想品德、體育、衛生、藝術教育工作和國防教育工作；組織實施高中學業水平測試工作及相關考試工作。

7、負責全區學校的穩定和安全保衛工作，協調有關部門處理突發事件；負責教育督導工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

8、負責教育系統信息化建設工作；負責教育改革發展重大課題的調查研究；負責教育事業統計調查以及統計信息的管理與服務；負責語言文字和推廣普通話工作。

9、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2018年度部門工作任務

1、教育基礎設施建設工作。一是繼續推進城區、園區中小學建設項目。實施城西小學、城西青少年校外活動中心、城東初級中學、高陵區第一實驗小學等項目建設。二是繼續推進高陵區第三期學前教育行動計劃，實施2018年度學前教育質量提升項目。三是實施“全面改薄”工作，完成2018年11所學校改薄任務，推進學區長學校擴容建設項目2個。四是加快高陵區特殊教育學校建設，確保1所特殊教育學校投入使用。

2、加快信息化建設。繼續扎實推進數字化校園建設工作,進一步完善79所公辦中小學“校校通”工程。開展西安市大學區優質教育資源共享平臺應用等培訓工作。

3、深化大學區管理制改革。強力推進“緊湊型大學區”建設，加快“跨行政區域”大學區組建，完善大學區校長教師交流機制，探索建立“一長多校”管理模式。制定大學區績效評估等配套政策，確保改革繼續邁向深入。

4、穩步推進教育民生工程。繼續實施十五年免費教育及十九年無憂教育大學生資助工作，做好教育扶貧工作，認真實施義務教育營養改善計劃全覆蓋工作。

5、目標責任考核。按照區考核辦要求，提高標準、細化責任，完成2018年目標任務。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的一級預算單位1個，二級預算單位32個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制2937人，其中行政編制9人、事業編制2928人；財政供養實有人員3062人，其中行政22人、事業3040人；財政補助人員1680人，其中自收自支2人，遺屬222人、六十年代16人、退休1437人、離休3人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位無車輛，無單價20萬元以上的設備。2018年部門預算無安排購置車輛；無安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款37882.18萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年教育部門總收入預算37882.18萬元，比2017年總收入預算33062.96萬元，增加了4819.22萬元，其中基本支出預算增加1993.72萬元，項目支出預算增加2825.50萬元。總支出預算37882.18萬元，其中基本支出30882.18萬元,項目支出7000萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2018年教育部門總收入預算37882.18萬元，比2017年總收入預算33062.96萬元，增加了4819.22萬元，其中基本支出預算增加1993.72萬元，項目支出預算增加2825.50萬元。總支出預算37882.18萬元，其中基本支出30882.18萬元,項目支出7000萬元。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

一般公共預算撥款支出預算37882.18萬元，其中基本支出30882.18萬元，項目支出7000萬元。與上年相比增加了4819.22萬元。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2018年教育部門支出預算合計37882.18萬元。基本支出預算30882.18萬元，其中教育支出28527.47萬元，住房保障支出2354.71萬元；項目支出預算7000萬元，其中教育支出7000萬元。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

2018年教育部門支出預算合計37882.18萬元。基本支出預算30882.18萬元，其中工資福利支出30400.26萬元，商品和服務支出357.44萬元，對個人和家庭的補助支出124.48；項目支出預算7000萬元，其中商品和服務支出2550.43萬元，對個人和家庭的補助支出2707萬元，資本性支出1322.57萬元，對企業補助（校車運行）420萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支, 并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年部門預算“三公”經費0.86萬元，公務接待費0.86萬元，與2017年相等。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年機關日常公用經費，根據機構日常工作任務需要和預算定員定額標準，預算安排106萬元。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。