中共西安市高陵區(qū)委宣傳部2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1.研究制定全區(qū)宣傳思想工作的總體思路、目標任務和政策措施，并負責組織實施督促檢查；

2.負責指導全區(qū)各級黨組織的宣傳工作，協(xié)調全區(qū)宣傳工作的步調；

3.負責指導全區(qū)理論研究、學習、宣傳及教育工作；

4.負責引導社會輿論，把握正確導向，指導、協(xié)調全區(qū)新聞工作；

5.負責宏觀管理精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導、協(xié)調全區(qū)文化、廣播電視和新聞出版工作；

6.制定精神文明建設工作規(guī)劃和實施方案及全區(qū)文明單位的創(chuàng)建、管理和命名工作；

7.負責全區(qū)對外宣傳工作，全方位抓好高陵區(qū)改革開放、經(jīng)濟建設、政治及社會發(fā)展等宣傳工作；

8.負責全區(qū)宣傳思想戰(zhàn)線新情況、新問題的調研和信息反饋，并負責管理全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞登載和宣傳工作；

9.落實黨和國家互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，指導、協(xié)調、督促轄區(qū)內互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門、打擊網(wǎng)絡違法犯罪主管部門及

其他相關部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內容管理；

10.組織開展網(wǎng)絡輿情監(jiān)管、引導、應對和評論工作；

11.組織協(xié)調網(wǎng)上宣傳和輿論引導；

12.會同有關部門處置熱點、敏感問題和網(wǎng)上宣傳；

13.負責建設管理轄區(qū)內輿情信息技術平臺；

14.組織區(qū)域內網(wǎng)絡管理和網(wǎng)站從業(yè)人員培訓，建立輿情信息和網(wǎng)評員隊伍。

二、2018年年度部門工作任務

2018年，高陵區(qū)委宣傳部將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，緊緊圍繞深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神這條主線，著力加強黨的建設，著力牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權，全面落實理論武裝工程，輿論引導工程，社會主義核心價值觀建設工程，文藝繁榮工程，文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程，緊扣“追趕超越”定位和“五個扎實”要求，緊盯“聚焦‘三六九’，振興大西安”奮斗目標，落實市委十三屆四次全會和區(qū)委一屆四次全會精神，為奮力譜寫新時代追趕超越新篇章提供堅強思想保證和強大精神力量。

三、部門預算單位構成

區(qū)委宣傳部是一級預算單位，沒有下屬預算單位，屬于全額財政撥款的行政單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制25人，其中行政編制11人、事業(yè)編制14人；實有人員13人，其中行政9人，事業(yè)4人。單位管理的離退休人員3人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1012.62萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年收入預算1012.62萬元，2017年收入預算958.30萬元， 2018年收入預算較上年增長了54.32萬元，增幅5.67%。2018年支出預算1012.62萬元，2017年支出預算958.30萬元，2018年支出預算較上年增長了54.32萬元，增幅5.67%。原因是人員經(jīng)費增長，基本支出經(jīng)費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收入預算1012.62萬元，2017年財政撥款收入預算958.30萬元，2018年財政撥款收入預算較2017年增長了54.32萬元，增幅5.67%。2018年財政撥款支出預算1012.62萬元，2017年財政撥款支出預算958.30萬元，2018年財政撥款支出預算較2017年增長了54.32萬元，增幅5.67%。原因是人員經(jīng)費增長，基本支出經(jīng)費增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2017年度一般公共預算撥款收入958.30萬元，其中基本支出166.30萬元，項目支出792.00萬元；2018年度一般公共預算撥款收入1012.62萬元，其中基本支出142.62萬元，項目支出870萬元。同比增加54.32萬元，由于新增加了人員以及新成立了科室，所以經(jīng)費增加。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

3．支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2017年度編制的預算中，公務接待2.0萬，會議費4.9萬，培訓費1.0萬；2018年度編制的預算中，公務接待2.2萬，會議費10.0萬，培訓費9.6萬。增加原因：2017年以來，市委中心組、區(qū)委中心組學習增加，所以接待費、會議費、培訓費均增加。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2017年度公用經(jīng)費預算為6.4萬，2018年度公用經(jīng)費預算為5.2萬，減少的原因為人員減少，費用減少。公用經(jīng)費均用于單位日常開支，如郵電費、印刷費等。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

2、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經(jīng)費。

2018年度區(qū)委宣傳部預算公開表格.pdf