西安市國土資源局高陵分局 2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

按照西安市機構編制委員會辦公室下發的《西安市機構編制委員會辦公室關于西安市國土資源局高陵分局職能配置和人員編制規定的通知》（市編辦發〔2015〕94號）《西安市機構編制委員會辦公室關于成立長安區、臨潼區、閻良區、高陵區不動產登記機構的通知》（市編辦發〔2016〕64號）規定，我局主要工作職責是：

（一）貫徹執法國家和省、市有關國土資源管理、地質環境保護的法律、法規、規章和政策規定。

（二）承擔轄區保護與合理利用土地資源、礦產資源責任。負責轄區和基本農田保護工作；監督占用耕地補償制度執行情況，組織報批和實施未利用土地開發、土地整治工作。

（三）承擔規范國土資源管理秩序責任。負責轄區內國土資源執法監察工作，調查處理國土資源違法案件。

（四）組織編制、報批和實施轄區土地利用總體規劃、年度國有土地儲備、年度土地供應計劃；負責轄區土地整治、礦產資源、地質災害防治、礦山資源保護等專項規劃、計劃的編制、報批，并組織實施。

（五）負責轄區地籍管理，開展土地調查、統計和土地權屬糾紛調處；根據委托辦理土地產權登記。

（六）負責轄區土地用途管制，按程序辦理農用地轉用、土地征收；參與轄區建設項目的拆遷安置工作；承辦轄區土地收購儲備、土地使用權劃撥、出讓、轉讓、租賃、作價出資的初審和報批。

（七）承擔轄區節約集約利用土地資源責任。管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用；負責轄區土地批準后監管和閑置土地查處；監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。

（八）負責轄區礦產資源開發管理，監督管理礦產權人勘查、開發活動；負責授權范圍內的采礦登記管理，編制報批礦業設置方案并組織實施；依法組織征收礦產資源補償費、采礦權價款和使用費。

（九）承擔地質環境保護、地質災害預防和治理責任。負責轄區地質災害防治工作，編制地質災害突發事件應急預案并組織實施；指導監督礦山地質環境保護，監督管理地質遺址保護。

（十）依法征收國土資源收益。負責土地、礦產資源專項收入征收和資金管理；監督管理土地整治資金的收取和使用。

（十一）承擔提供轄區土地利用各種數據責任。負責轄區國土資源各項數據、信息的更新、維護和管理工作。

（十二）負責轄區國土資源管理的法制宣傳；依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益；代理行政訴訟和行政復議。

（十三）會同有關部門起草不動產登記制度地方性法規、規章草案和相關政策，并組織實施；負責全區土地、房屋、林地、水域灘涂養殖等不動產登記工作；負責不動產登記信息平臺建設，建立信息共享機制；負責不動產權籍調查、變更調查和有關專項調查工作；負責不動產登記爭議調處工作。

（十四）完成區委、區政府和市國土資源局交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

2018年是貫徹黨的十九大精神開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年，也是我區鞏固拓展追趕超越成效，奮力推動三次創業的重要一年，抓好今年國土資源管理各項工作意義重大。我們要切實把思想和行動統一到全國、省、市國土資源工作會議精神上來，緊扣大西安發展格局，緊緊圍繞區委、區政府確定的目標任務，更加主動服務全區經濟發展“追趕超越”，重點抓好十個方面工作：

全面貫徹黨的十九大精神，加強黨對國土資源工作的領導;堅持服務大局，創新方式，全力保障項目用地;繼續夯實責任，嚴守紅線，落實最嚴格的耕地保護制度；深入推進農村土地制度改革，嚴守改革底線，大膽探索，及時總結經驗;強化節約集約精明用地，推進批而未供和閑置土地處置工作;全面啟動不動產登記工作，開展“營商環境提升年”活動，切實做到便民、利民;繼續保持高壓態勢，從嚴打擊土地礦產各類違法違規行為;強化各項基礎性工作，進一步維護群眾合法權益;強化法治觀念，推進法治國土建設;提升忠誠擔當干事本領，著力鍛造新時代“國土鐵軍”隊伍。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制113人，其中行政編制14人、事業編制99人；共有在職財政供養人員238人，其中行政14人、事業224人；財政補助人員37人，其中遺屬6人、退休22人、自收自支9人。

人員情況餅狀圖

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛9輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2499.12萬元。其中：

基本支出2169.12萬元，績效用途為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出330.00萬元，包括一般行政管理事務工作經費249.60萬元，履行土地執法監察、基層所工作、事業單位辦公場所租賃等業務支出；國土資源調查工作經費50.4萬元，履行土地變更調查等業務支出；地質災害防治工作經費30萬元，履行地質災害防治等業務支出。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年收入預算 24，991，200.00元，按照2018年部門預算編制標準，核定2018年支出預算 24，991，200.00元，其中一般公共預算撥款數為24，991，200.00元，具體為：

1.基本支出21，691，200.00元；

2.項目支出3，300，000.00元。

與上年對比，較2017年收入預算 21，480，000.00元增加   3，511，200.00元，增幅14.05%；較2017年支出預算21，480，000.00元增加 3，511，200.00元，增幅14.05%。原因為項目支出預算增加。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收入 24，991，200.00元，按照2018年部門預算編制標準，核定2018年財政撥款支出 24，991，200.00元，其中一般公共預算撥款數為 24，991，200.00 元，具體為：

1.基本支出21，691，200.00元；

2.項目支出3，300，000.00元。

與上年對比，較2017年財政撥款收入 21，480，000.00元增加3，511，200.00元，增幅14.05%；較2017年財政撥款支出21，480，000.00元增加 3，511，200.00元，增幅14.05%。原因為項目支出預算增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年一般公共預算撥款支出數為 24，991，200.00 元，具體為：

1.基本支出21，691，200.00元；

2.項目支出3，300，000.00元。

與上年對比，較2017年一般公共預算撥款支出數21，480，000.00元增加 3，511，200.00元，增幅14.05%。原因為項目支出預算增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況

3.支出按經濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。

2018年“三公”經費、會議費、培訓費預算 228，000.00元，較2017年預算 149,000.00元增加 79000.00 元，增幅  34.65 %。其中：

1、因公出國（境）費用預算 0 元；

2、公務接待費預算 18000.00元，較上年減少1000.00     元；降幅5 %,原因：我區進一步落實厲行節約有關規定，切實嚴格接待標準，減少公務接待支出；

3、公務車輛運行維護費預算 210,000.00元，較上年增加210,000.00元；增幅100 %，原因：上年車輛運行維護費在基金項目中核算。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年公用經費預算974,400.00元，較上年增加50,400.00元，增幅5%，原因：人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

（一）基本支出指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（二）項目支出指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

（三）三公經費指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

九、部門預算公開相關附表（見附件）

1. 2018年部門綜合預算收支總表

2. 2018年部門綜合預算收入總表

3. 2018年部門綜合預算支出總表

4.2018年部門綜合預算財政撥款收支總表

5. 2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

6. 2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）

7. 2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）

8. 2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）

9. 2018年部門綜合預算政府性基金收支總表

10. 2018年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按功能科目分）

11. 2018年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按經濟分類科目分）

12. 2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

13. 2018年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表

14. 2018年部門綜合預算專項資金明細表

西安市國土資源局高陵分局2018年預算附表公開.pdf

西安市國土資源局高陵分局

2018年3月5日