西安市高陵區工業和商務局2018部門綜合預算公開說明

一、主要職責

1、監測、分析全區工業、信息產業運行態勢，進行預測預警和信息引導，負責工業運行中生產要素的綜合協調；

2、組織擬訂全區工業綜合性措施并監督檢查、收集、整理分析和發布經濟信息

3、負責全區工業固定資產投資項目管理工作。

4、承擔全區振興裝備制造業組織協調的責任。

5、參與擬訂和協調我區內外貿易政策和進出口政策。

6、負責協調外貿貨運，研究提出全區國有工業企業財產監督管理的政策并組織實施。

7、負責全區中小企業、非公有經濟的指導、綜合協調和服務。

8、擬訂工業節能降耗和資源綜合利用、清潔生產促進措施與規劃，并組織實施等。

9、負責信息與新興產業的政策研究、產業規劃、產品開放等工作。

10、負責推動全區社會信用體系建設。

11、負責雙打工作、規范市場秩序整頓工作、電子商務、安全生產、集貿市場改造提升等工作。

12、負責全區煤炭經營、再生資源回收工作。

二、2018年度工作任務

2018年我局將認真貫徹落實黨的十九大精神，繼續執行區委、區政府的正確決策，著重做好以下幾方面工作：

1、加大經濟運行監測力度，強工業、穩增長，確保工業穩定增長。一是每月召開規上企業運行分析會，服務協調企業擴大生產，協調園區管委會、涇渭園等有關部門，服務扶持陜重汽及相關企業正常生產經營，并做到應統盡統。密切抓好寶石鋼管、藍曉科技等省管企業和總部異地企業產值劃轉，確保把高陵的增長部分足額足量留下來。二是繼續配合西安市深入開展“親商助企”活動，扎實做好77戶規模以上企業對口幫扶工作，指導企業用活、用足、用好各項強工惠企政策，及時有效解決建設生產中的問題和困難，進一步堅定企業擴大生產、加快發展的信心和決心。

2、加大為企業服務力度。一是繼續加大爭取國家、省、市財政資金支持力度，為企業爭取省市專項資金，園區專項資金。二是拓寬融資通道，為企業搭建融資等服務平臺，加快推進“工信園區貸”工作，爭取更多企業能享受到園區貸，惠及更多企業。三是優化投資環境，為企業營造良好的生產建設環境。

3、積極扶持培育規模以下躍升規模以上。一是與國稅局協調，認真對全區規模以下企業全面摸底調查，協調、扶持營業收入2000萬元左右的企業申報規上，爭取更多有條件企業躍升規模以上，二是狠抓項目申報、項目用地落實、項目開工建設和竣工投產工作，力爭投產企業及時進入統計盤子。

4、抓住重點產業、重點企業。一是大力培育以裝備制造業、汽車制造等為主導的產業集群。二是壯大石油設備制造產業集群。三是抓好融豪城和聚集工業園企業落戶入駐和投產工作。

5、加大舊廠區改造，力爭按期完成改造任務，為推進我區“十個一”工程做好工作。

6、繼續加強“散亂污”企業的整治力度，聯合各成員單位定期、不定期對未完成整治的企業開展督導檢查工作，對已完成整治的企業進行“回頭看”，確保整治工作達到實效。

7、繼續加強對下屬各企業安全生產的監管，依法落實各級安全生產責任制，減少一般事故，控制較大事故，杜絕重特大事故。

8、認真做好全國中小企業預警監測統計工作及省預警監測統計工作，并在其基礎上增加企業登記注冊數目。

9、切實抓好“三抓一促”工作，擴大城鄉消費，增強消費對經濟增長的貢獻率。著力培育消費熱點，組織一系列消費活動，以節造市，以節促銷，促進消費市場持續穩步增長。

10、繼續抓好限上企業的培育、入庫及“大個體”轉法人企業等工作，重點做好限上企業數據上報的監測工作，充分發揮限上企業對消費的拉動作用。

11、繼續積極擴大出口主體。加大外貿政策宣傳力度，做好出品企業孵化工作，積極鼓勵具備條件的企業申請自營進出品備案登記，指導現有5戶外貿企業開展進出口貿易，著力培育外貿出口新的增長點。

12、繼續抓好雙打工作、規范市場秩序整頓工作、電子商務、安全生產、集貿市場改造提升等工作。

13、繼續加強對煤炭交易市場的監管力度，完善監控設施以對兩個煤場實行全天候管理；努力健全再生資源管理體制，使全區一百多戶再生資源回收站管理規范化、常態化；重視對加油站的安全監管，從業務角度出發，嚴把操作規程，在確保安全生產的前提下，為治污減霾貢獻力量。

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和事業單位預算。

2018年部門預算編制范圍包括：

四、部門人員情況說明

2017年底，本部門人員編制37人，其中行政編制15人、事業編制22人；實有人員67人，其中行政31人、事業36人。財政補助人員67人，其中自收自支人員6人，單位管理的退休人員45人、離休人員2人，遺屬14人。

（人員情況餅狀圖）

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月30日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款637.29萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年部門總體收入637.29萬元，基本收入617.29萬元、項目收入20萬元，與上年對比減少了116.01萬元，因工作需要，招商引資業務劃轉到園區管委會，人員編制也隨之過去，本單位業務減少、人員減少。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門總體收入637.29萬元，基本收入617.29萬元、項目收入20萬元，與上年對比減少了116.01萬元，因工作需要，招商引資業務劃轉到園區管委會，人員編制也隨之過去，本單位業務減少、人員減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年部門一般公共預算為637.29萬元，與上年對比減少了116.01萬元，因工作需要，招商引資業務劃轉到園區管委會，人員編制也隨之過去，本單位業務減少、人員減少。

2．支出按功能科目分類的明細情況如圖。

2018年部門按功能科目分類總體收入637.29萬元，與上年對比減少了116.01萬元，因工作需要，招商引資業務劃轉到園區管委會，人員編制也隨之過去，本單位業務減少、人員減少。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目如圖。         單位:萬元

2018年部門總體收入637.29萬元，與上年對比減少了116.01萬元，因工作需要，招商引資業務劃轉到園區管委會，人員編制也隨之過去，本單位業務減少、人員減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無出國出境費用；

2、公務接待費預算0萬元，較上年減少4.6萬元；降幅100%,原因：我區進一步落實厲行節約有關規定。切實嚴格接待標準；

3、公務車輛運行維護費預算0萬元，較上年減少0.2萬元，原因：公務車輛運行維護費用在其它交通費用中列支。

4、2018年會議費預算2.05萬元，比去年減少5.26萬元，降幅72%，原因：因工作需要，招商引資業務劃轉到園區管委會，人員編制也隨之過去，本單位業務減少、人員減少。我區進一步落實厲行節約有關規定。

5、2018年培訓費預算2.4萬元，較去年減少2.6萬元，降幅52%，原因：招商業務劃轉，外出培訓減少。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年部門公用經費67.97萬元，比去年下降了25.63萬元，因工作需要，招商引資業務劃轉到園區管委會，人員編制也隨之過去，本單位業務減少、人員減少。

（八）政府采購情況。

2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.三公經費:是指用財政撥款安排的因公出（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,其中,因公出(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費,專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、附件：2018年部門綜合預算公開報表。

2018年部門綜合預算收支總表.pdf

西安市高陵區工業和商務局

2018年3月2日