中共西安市高陵區委巡察工作領導小組辦公室 2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

區委巡察工作領導小組辦公室(巡察辦)主要職責是：向區委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統籌、協調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；落實區委和巡察工作領導小組決定的事對巡察整改落實情況及巡察移交事項進行督查、督辦；按照干部管理權限和巡察工作需要，做好巡察工作人員的培訓、考核、監督和管理；為巡察組開展工作提供保障；向市委巡視工作領導小組辦公室報送工作規劃、工作總結和工作信息等，配合做好巡視工作；辦理巡察工作領導小組交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

區委巡察工作主要任務是：緊緊圍繞黨風廉政建設和反腐敗斗爭這個中心，為統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，貫徹新發展理念，落實追趕超越、“五個扎實”要求，檢查監督被巡察單位黨委（組）領導班子及其成員執行黨風廉政建設責任制和廉潔自律規定的情況，落實中央八項規定精神加強作風建設的情況，嚴明黨的紀律特別是執行黨的政治紀律的情況，執行民主集中制和干部選拔任用工作的情況；同時，對黨委落實黨風廉政建設主體責任、派駐紀檢組落實監督責任情況，執行組織人事紀律的情況進行監督檢查；以及區委要求了解的其他情況。2018年計劃巡察3輪，每輪成立2個巡察組，擬采取“1托2”或 “1托3”的方式，全年計劃巡察不少于16個街道部門。

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

本部門行政編制8人，實有行政編制8人（無事業編制）。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位無共有車輛，無單價20萬元以上的設備。2018年部門預算無安排購置車輛；無安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

1、資金的用途。資金主要用于巡察工作，?？顚Ｓ茫瑖澜亓?、挪作他用。

2、預期經濟社會效應。檢查監督被巡察單位黨委（組）領導班子及其成員執行黨風廉政建設責任制和廉潔自律規定的情況，落實中央八項規定精神加強作風建設的情況，嚴明黨的紀律特別是執行黨的政治紀律的情況，執行民主集中制和干部選拔任用工作的情況；同時，對黨委落實黨風廉政建設主體責任、派駐紀檢組落實監督責任情況，執行組織人事紀律的情況進行監督檢查；以及區委要求了解的其他情況，促進黨風廉政的健康發展。

3、財務信息質量要求。財務崗位設置規范，會計核算完整，會計信息真實，記錄及時。

4、組織管理水平。合理控制項目進度，做到無安全隱患，杜絕安全事故。

七、2018年部門預算收支說明

編報說明：按照《西安市高陵區財政局關于下達2018年區本級行政事業單位基本支出預算定額標準的通知》的規定，堅持收支平衡、真實合法、科學規范原則。 一是人員經費，核定的范圍為單位實有正式職工，含工人、新公招人員、軍隊轉業干部。人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。 二是日常公用經費，日常公用經費根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算填報。 三是項目經費，項目支出是圍繞本年度工作目標及任務，按實際工作需要，統籌兼顧、突出重點進行編制。

(一)收支預算總體情況。

因我單位是新成立單位（2018年新成立），2018年財政預算收支120.08萬元，主要用于工資福利支出、三輪巡察18個單位的經費等支出。收支無增減變化。

（二）財政撥款收支情況。

因我單位是新成立單位，2018年財政預算120.08萬元，主要用于工資福利支出、三輪巡察18個單位的經費等支出。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。2018年一般公共預算120.08萬元。主要用于人員經費、和項目業務經費支出。

2、支出按功能科目分類的明細情況。2018年預算120.08萬元，其中人員經費119.76萬元，公用經費12萬元，項目支出業務經費20萬元。（附表）

3、支出按經濟科目分類的明細情況。2018年預算120.08萬元，其中人員經費119.76萬元，公用經費12萬元，項目支出業務經費20萬元。（附表）

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

“三公”經費按照年度工作計劃2018年（新成立單位）預算2.2萬元，無公務車輛運行費、公務接待0.4萬元(新成立單位)，會議費1萬元，培訓費0.8萬元。我單位堅持勤儉節約、嚴格按照八項規定落實經費開支。三公經費無變化。

（七）機關運行經費安排情況。

公用經費支出12萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算。

八、專業名詞解釋

1、公用經費：主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附件：區委巡察辦2018年綜合預算公開報表

巡察辦.pdf巡察辦“三公”.pdf

中共西安市高陵區委巡察領導小組辦公室

2018年2月28日