西安市高陵區人民政府辦公室 2018年部門綜合預算公開說明

一、部門主要職責

1、負責區政府日常事務和文書處理工作。

2、負責區政府各種例會和重要會議的會務工作，負責區政府領導參加重要公務活動的安排和組織工作；協助區政府領導組織有關會議決定事項的實施。

3、研究區政府各部門和鄉鎮政府請示區政府的事項，提出審核意見，報區政府領導同志審批。

4、根據區政府領導同志的批示，對區政府部門之間出現的爭議問題提出處理意見，報區政府領導同志決定。

5、負責區政府重要工作貫徹落實情況的督促檢查；負責區政府領導同志批示的轉達和催辦工作的落實。

6、協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文；指導區政府各部門、各鄉鎮政府的文秘工作。

7、圍繞區政府總體工作部署，組織開展調查研究，反映情況并提出建議和意見，為區政府領導決策服務。

8、負責組織承辦區人大、區政協提出需要區政府辦理的有關工作；組織辦理全國、省、市、區人大代表的批評、建議和意見，以及全國、省、市、區政協委員的提案。

9、負責全區政府系統辦公自動化網絡建設與管理及政務信息工作。

10、協助區政府領導組織處理需要由區政府直接處理的重要問題、突發事件和重大事故。

11、負責區政府值班室值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。

12、負責區政府機關整個后勤服務工作。

13、負責區政府系統機要的收發與保密工作。

14、辦理區政府領導同志交辦的其它工作。

二、2018年度部門工作任務

圍繞區委、區政府2018年工作任務的安排部署，協調處理政府辦日常事務及政府領導交辦的各項工作，強化職責，加強應急、督查工作，進一步發揮參謀助手和運轉樞紐作用。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門在職財政供養人員68人，其中行政41人、事業27人；財政補助人員44人，其中遺屬14人、退休24人、離休1人、自收自支5人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備5臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備1臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了項目支出績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款870萬元。

1、人防辦業務費15萬元，績效用途為：人防辦辦公經費、人防宣傳、9.18防空警報鳴放、人防警報設備維修維護。

2、法制辦業務費10萬元，績效用途為：法制辦律師聘用及辦公經費。

3、區志辦業務費80萬元，績效用途為：區志辦辦公經費、編纂人員勞務費、印刷區志。

4、督查室業務費10萬元，績效用途為：政府督查室辦公經費。

5、應急辦業務費10萬元，績效用途為：應急辦辦公經費。

6、政府辦業務費300萬元，績效用途為：政府辦日常運行、安保、水電、公務車輛運行、政府相關會議召開、辦公設備維修維護費用。

7、政府大院辦公樓維修維護60萬元，績效用途為：政府大院辦公樓、道路、墻面、水電管網、附屬設施、大型設備的維修維護及花木綠化、環境衛生治理費用。

8、政府大院集中供熱管網維護及供熱費50萬元，績效用途為：政府大院集中供熱管網維修維護及繳納供熱費。

9、政府電子政務網絡建設335萬元，績效用途為：繳納電子政務網絡線路租用費，政府網站、機房、核心設備、殺毒軟件的技術維護及應急處置，網絡核心設備維修維護及軟硬件升級。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年總收入1644.26萬元，2017年總收入1610.64萬元，較上年增長33.62萬元，增幅2.09%；2018年支出安排1644.26萬元，2017年支出安排1610.64萬元，較上年增長33.62萬元，增幅2.09%。原因：基本支出經費增長。

（二）財政撥款收支情況。

2018年總收入1644.26萬元，2017年總收入1610.64萬元，較上年增長33.62萬元，增幅2.09%；2018年支出安排1644.26萬元，2017年支出安排1610.64萬元，較上年增長33.62萬元，增幅2.09%。原因：基本支出經費增長。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年一般公共預算1579.98萬元，2017年一般公共預算1547.74萬元，較上年增長32.24萬元，增幅2.08%。原因：區政府辦承擔區政府綜合協調工作，隨著經濟社會的發展，業務工作增加，因此公共預算部分較上年有所增長。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，說明如下：

2018年基本支出774.26萬元，其中：2018年行政運行724.98萬元，住房公積金49.28萬元；2017年基本支出740.64萬元，較上年增長4.54%，其中：2017年行政運行692.74萬元，較上年增長4.65%，住房公積金47.90萬元，較上年增長2.88%。收支增長原因為人員支出增長。

2018年項目支出870萬元，其中：一般行政管理事務支出845萬元，法制建設支出10萬元，人民防空支出15萬元；2017年項目支出870萬元，其中：一般行政管理事務支出845萬元，法制建設支出10萬元，人民防空支出15萬元。按照厲行節約的原則，2018年項目支出與2017年項目支出持平未增長。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況。單位：萬元

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

2018年財政撥款安排“三公”經費預算55萬元，較2017年財政撥款安排“三公”經費預算60萬元降低5萬元，降幅8.33%，其中：

1、因公出國（境）費用預算0萬元，較上年減少0萬元；降幅0%，原因：未發生因公出國（境）事項；

2、公務接待預算11萬元，較上年減少1萬元，降幅8.33%，原因：嚴格執行中央八項規定，厲行節約；

3、公務車輛運行維護費預算44萬元，較上年減少4萬元，降幅8.33%，原因：車輛運行按照精細化管理，嚴格控制運行成本。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年機關運行經費93.18萬元，2017年機關運行經費89.94萬元，較上年增長3.24萬元，增幅3.6%。原因：人員經費增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

附件：2018年部門綜合預算公開報表

政府辦附表.pdf  

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2018年2月26日