西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局|2018年部門綜合預(yù)算

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障方面的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)人力資源的統(tǒng)一管理和調(diào)動(dòng)配置工作，規(guī)范人力資源市場建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全民創(chuàng)業(yè)工作規(guī)劃和有關(guān)政策，牽頭協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)相關(guān)工作。

4、承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)社會(huì)保障體系建設(shè)，負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育及補(bǔ)充保險(xiǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案、實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

5、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度改革、福利和津補(bǔ)貼管理工作；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員離退休政策。

6、貫徹執(zhí)行有關(guān)公務(wù)員工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂公務(wù)員工作的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)公務(wù)員及參照管理單位工作人員綜合管理工作。

7、負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事制度改革；負(fù)責(zé)職稱制度改革；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔培養(yǎng)和管理服務(wù)工作；參與人才管理工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門擬訂軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

9、貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作相關(guān)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

10、負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁工作，依法處理勞動(dòng)、人事爭議案件；負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障信訪工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)信訪事件和突發(fā)事件；落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作。

11、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

2018年，全區(qū)人社工作的總體要求是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣“追趕超越”定位和“五個(gè)扎實(shí)”要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”工作主線，認(rèn)真落實(shí)部、省、市人社工作會(huì)議精神和區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，全力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，深化社會(huì)保障改革，加快人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)人事管理創(chuàng)新，完善工資收入分配制度，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，提升公共服務(wù)能力，持之以恒全面從嚴(yán)治黨，不忘初心、牢記使命，奮力開創(chuàng)人社事業(yè)發(fā)展新局面，為推進(jìn)高陵“追趕超越?三次創(chuàng)業(yè)”作出新的更大貢獻(xiàn)。

一是堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，把解決結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾擺在突出位置，以高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、農(nóng)村勞動(dòng)力等群體為重點(diǎn)，加大力度，精準(zhǔn)施策，推動(dòng)就業(yè)政策落地見效；突出抓好創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作，積極搭建求職招聘供需對接平臺(tái)，加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)，多措并舉破解“就業(yè)難”；努力拓展就業(yè)崗位，扎實(shí)提升培訓(xùn)實(shí)效，鼓勵(lì)扶持創(chuàng)業(yè)脫貧，以精準(zhǔn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶助力脫貧攻堅(jiān)。

二是按照兜底線、織密網(wǎng)、建機(jī)制的基本要求，擴(kuò)大全民參保登記計(jì)劃試點(diǎn)成果，做好社保基金征繳和待遇支付工作，持續(xù)抓好社保惠民政策落實(shí)；加快推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，探索被征地農(nóng)民參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法；繼續(xù)推廣社保CA數(shù)字證書辦理，完善綜合柜員制經(jīng)辦模式，不斷提升經(jīng)辦服務(wù)水平；深化“兩定”機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，強(qiáng)化社保基金監(jiān)管，確保基金收入穩(wěn)定、運(yùn)行安全。

三是實(shí)施人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，積極落實(shí)“三項(xiàng)機(jī)制”，持續(xù)推動(dòng)人事制度和收入分配制度改革向縱深發(fā)展；完善鼓勵(lì)吸引高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策措施，積極探索我區(qū)緊缺、特殊和高層次專業(yè)人才的培養(yǎng)及引進(jìn)方式，加大招才引智力度，為實(shí)現(xiàn)追趕超越目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的人才保障；加大公務(wù)員培訓(xùn)和平時(shí)考核力度，扎實(shí)做好軍轉(zhuǎn)安置工作，全面提升人事管理的科學(xué)化水平。

四是進(jìn)一步健全完善政府、工會(huì)、企業(yè)共同參與的協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，深化平等協(xié)商和集體合同制度建設(shè)，著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系；積極宣傳勞動(dòng)保障法律法規(guī)，加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法和勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁，依法化解各類矛盾爭議糾紛；繼續(xù)做好農(nóng)民工服務(wù)工作，認(rèn)真落實(shí)保障農(nóng)民工工資支付五項(xiàng)機(jī)制，加大勞動(dòng)保障違法失信行為懲戒力度，有效預(yù)防和解決拖欠農(nóng)民工工資問題。

五是認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，圍繞打造人社鐵軍目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)“行政效能革命”，加強(qiáng)窗口單位作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)把“最多跑一次”要求落到實(shí)處；加強(qiáng)信息化建設(shè)，深化“放管服”改革，全面提升公共服務(wù)能力；嚴(yán)格落實(shí)首問負(fù)責(zé)制等效能制度，持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，逐步建立“強(qiáng)服務(wù)、提效能、樹形象”長效機(jī)制，以實(shí)際行動(dòng)不斷提升群眾的獲得感和滿意度。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有10個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制169人，其中行政編制77人、事業(yè)編制92人；實(shí)有人員191人，其中行政91人、事業(yè)100人；財(cái)政補(bǔ)助人員52人，其中自收自支7人、遺屬12人、退休33人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛5輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算無安排購置車輛。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1963.68萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年我部門總收入預(yù)算1963.68萬元，比2017年總收入預(yù)算1872.15萬元增加了91.53萬元，是因?yàn)楸灸暝黾恿斯嫘詬徫环鲐殞ｍ?xiàng)崗位補(bǔ)貼資金預(yù)算。總支出預(yù)算1963.68萬元，其中，基本支出預(yù)算1837.28萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算126.4萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年我部門財(cái)政撥款預(yù)算1963.68萬元，比2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算1872.15萬元增加了91.53萬元，是因?yàn)楸灸暝黾恿斯嫘詬徫环鲐殞ｍ?xiàng)崗位補(bǔ)貼資金預(yù)算。財(cái)政撥款支出預(yù)算1963.68萬元，其中，基本支出預(yù)算1837.28萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算126.4萬元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1963.68萬元，其中，基本支出預(yù)算1837.28萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算126.4萬元。與上年相比增加了91.53萬元，是因?yàn)楸灸暝黾恿斯嫘詬徫环鲐殞ｍ?xiàng)崗位補(bǔ)貼資金預(yù)算。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

（1）2080101行政運(yùn)行593.26萬元；

（2）2080102一般行政管理事務(wù)8萬元；

（3）2080104綜合業(yè)務(wù)管理211.72萬元；

（4）2080105勞動(dòng)保障監(jiān)察121.05萬元；

（5）2080106就業(yè)管理事務(wù)184.85萬元

（6）2080107社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)135.23萬元；

（7）2080108信息化建設(shè)51.47萬元；

（8）2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)117.81萬元；

（9）2080112勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁86.91萬元；

（10）2080199其他人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出205.37萬元；

（11）2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)108.5萬元；

（12）2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出74.4萬元；

（13）2210201住房公積金65.1萬元

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）工資福利支出1706.6萬元（其中：基本工資562.98萬元，津貼補(bǔ)貼539.8萬元，獎(jiǎng)金18.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)220.58萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)88.23萬元，職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)48.98萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)48萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.04萬元，住房公積金129.54萬元，其他工資福利支出33.62萬元）

（2）商品和服務(wù)支出156.08萬元（其中：辦公費(fèi)36.4萬元，印刷費(fèi)10.2萬元，手續(xù)費(fèi)1.55萬元，水費(fèi)5.85萬元，電費(fèi)14.2萬元，郵電費(fèi)7.6萬元，取暖費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.74萬元，差旅費(fèi)7.56萬元，維修費(fèi)2.96萬元，租賃費(fèi)1.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，勞務(wù)費(fèi)2.9萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，其他交通費(fèi)用47.82萬元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬元）

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.99萬元（其中生活補(bǔ)助87.99萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬元）

（4）資本性支出10萬元（其中其他資本性支出10萬元）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)1.6萬元，其中包括公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。與上年相比減少了0.1萬元，由于實(shí)行厲行節(jié)約。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

日常公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)機(jī)構(gòu)日常工作任務(wù)需要和預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)測算填報(bào)。

（八）政府采購情況。

2018年本部門政府采購預(yù)算共10萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算10萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

1．行政運(yùn)行：反映行政單位包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。

2．一般行政管理事務(wù)：反映行政單位包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3.綜合業(yè)務(wù)管理：是指人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

附件：2018年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表(人社系統(tǒng)）.xls

西安市高陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2018年2月27日