西安市高陵區農村經濟經營管理局2018年部門綜合預算公開

一、部門主要職責

（一）貫徹執行有關農村土地承包、土地流轉、土地承包經營糾紛調解仲裁等法律法規和農村經濟承包合同管理的法律、法規和政策，制定全區農村承包合同管理制度，指導、監督全區農村經濟承包合同管理工作，負責農村經濟承包合同糾紛調解與仲裁。

（二）貫徹落實有關農村集體資產與財務管理的法律、法規和政策，制定全區農村集體資產管理與農村集體財務管理制度，指導、監督全區農村集體資產管理與財務管理工作。

（三）貫徹落實有關減輕農民負擔監督管理的法律、法規和政策；擬訂減輕農民負擔管理制度和辦法；會同有關部門對減輕農民負擔、惠農政策落實情況進行專項檢查；協助有關部門查處涉及農民負擔的重大案（事）件。

（四）指導全區農業種養殖大戶、家庭農場、農民專業合作社發展和村級集體經濟組織建設，參與指導全區農村社會化服務體系建設。

（五）負責管理和指導全區農經系統、農村財務隊伍建設，負責全區農經工作人員的專業培訓工作。

（六）負責種養殖大戶、家庭農場、農民專業合作社等新型農業經營主體運行情況的監測。

（七）負責農村土地承包經營權、農村房屋產權、集體建設用地使用權、農業類知識產權、農村經濟組織股權等產權的流轉交易和農業產業化項目投融資服務。

（八）提出深化農村經營體制機制改革的政策建議，參與農村綜合改革和有關農村社會事務工作。

（九）承辦區政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

（一）2018年農村產權流轉交易市場建設工作思路、工作重點及措施

按照“政府引導、市場交易、規范運作、統一監管”的思路，堅持“重點突破、配套推進”的原則，不斷完善農村產權流轉交易市場體系。

1.健全完善農村產權流轉交易市場體系。依托現有實體平臺，完善集政策咨詢、信息發布、業務申請、網上競價等為主要內容的網上交易平臺，進一步盤活農村資產、資源。2.努力開發農村產權流轉交易的品種，如農村小型水利設施、大型農機具、農村知識產權等。3.不斷拓展多種交易方式，可以采用網上競拍、協議轉讓、拍賣等，及網上申請農村產權交易等業務。4.廣泛收集農村產權流轉交易的相關信息，對有意向的交易項目進行實地勘察，審核通過后運用多種宣傳渠道，對項目進行信息發布，更加快速的將農村“死資產”盤活。5.向農村基層干部群眾宣傳農村產權流轉交易市場建設的重要意義和政策要求，讓廣大干部群眾熟悉、了解農村產權流轉交易的相關知識，關注和監督農村產權的流轉交易，依法維護自身合法權益。加強對各級農村產權流轉交易服務機構人員的法律、法規和政策培訓，切實提高業務水平，依法規范流轉交易行為。

（二）2018年農村集體產權制度改革工作思路、工作重點及措施

1.規范運營管理。完善集體經濟組織章程，實行嚴格財務公開制，建立健全收益分配機制，充分發揮監事會的監督管理作用，確保集體經濟組織成員進行民主管理、民主決策、民主監督和行使知情權、監督權、管理權和決策權。

2.強化人才培養。農村集體產權制度改革能否取得實效，關鍵在人。群眾是創造一切的力量源泉，特別是基層的首創精神和主觀能動性、創造性、積極性強，把農村能人隊伍、致富帶頭人隊伍培養起來，打造一批想干事、能干事、干成事的改革基層隊伍。

3.加強資金支持。加大資金整合力度，統籌各級財政投入農村的各類資金，在不改變資金性質和用途的前提下，原則上以股金形式集中投入到新型農業經營主體，探索形成“利益共享、風險共擔”的利益聯結機制。

（三）2018年三資管理工作思路、工作重點及措施

1.2018年通過完成“清產核資”的基礎上，在“三資”操作平臺上區分區分經營性資產、非經營性資產和資源性資產，實現電子化管理，為村集體經濟合作社發展服務。2.開展農村財務審計工作。計劃2018年10月—12月完成對高陵區村民委員會成員離任經濟責任審計工作，為村級換屆候選人審查提供相關有力依據。同時結合群眾反映的重點問題，及時進行農村財務熱點問題專項審計，并做好案件的相關移交。

2018年為切實加強農村集體資金、資產、資源的管理和監督，有效解決當前農村集體“三資”管理中存在的矛盾與問題。我們將繼續加強監督管理：一是對街道辦三資管理人員業務能力的培訓提高，二是年年針對有問題的村常規審的原則加強農村財務管理，三是完善三資監管平臺建設，四是繼續做好相關宣傳及服務工作。

在推行農村集體“三資”監管服務時，我們始終將實現好、維護好、發展好農民群眾的根本利益作為出發點和落腳點，堅持公開、公正、公平以及“四權”不變的原則；健全和完善農村集體“三資”監管工作流程和各項規章制度；完善強化“三資”監管信息化服務平臺，為實現農村集體“三資”規范化管理、高效化營運、全程化監督努力。

（四）2018年三變工作思路、工作重點及措施

三變”是扎實推進農村改革，助力脫貧攻堅，加快城鄉一體化建設，進一步激活農村發展內生動力重要舉措。2018年在借鑒貴州六盤水的“三變”經驗，結合我區工作實際，以六項國家級改革試點為主要抓手，選取張卜街辦全域和崇皇街辦高墻村、耿鎮街辦周家村、通遠街辦大夫雷村、姬家街辦楊官寨村、涇渭街辦梁村、鹿苑街辦東街等19個村作為試點；并在此基礎上在全區所有村全面推開。以“三變”+特色產業、“三變”+鄉村旅游、“三變”+特色小鎮、“三變”+金融服務、“三變”+城市資源、“三變”+生態經濟6種模式推進，推進“三變”改革工作。

（五）2018年新型經營主體發展工作思路、工作重點及措施

以統籌城鄉為契機，以加快土地流轉促進規模為基礎，以創建省級示范家庭農場為跳板，加速規范我區新型農業經營主體，以優勢產業和特色產品為依托，以政府引導、支持、服務為手段，以增加農民收入為宗旨，以增強合作凝聚力為目的，引導村級組織、農村能人、專業大戶、技術人員及社會工商資本的介入。利用國家的各項政策優勢和土地流轉方面的政策傾斜，積極鼓勵和引導新型農業經營主體發展壯大，參與“三變”改革、“三權分置”改革和脫貧攻堅。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的一級預算單位1個，二級預算單位0個，共有1個，無下屬單位。包括：

四、部門人員情況說明

文字說明，并列圖表。

截止2017年底，本部門人員編制14人，其中行政編制0人、事業編制14人；實有財供人員17人，自收自支2人，其中行政0人、事業財供17人，自收自支2人。單位管理的離退休人員0人。實有人數較上年無變化。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬固定資產總額217.9萬元，預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

如部門還未開展績效管理，需說明績效管理推進情況。（本單位已開展）

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。

2017年預算總體收支162.84萬元 ，2018年預算總體收支175.08萬元，收支總預算當年較去年增加12.24萬元，變化原因是基本支出增加10.24萬元，主要是工資級數變動及三金增加，項目增加2萬元，主要是農村改革資金投入加大。

（二）財政撥款收支情況。

部門財政撥款收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。

2017年財政預算撥款162.84萬元 ，2018年財政預算撥款175.08萬元，財政預算當年較去年增加12.24萬元，變化原因是基本支出增加10.24萬元，主要是工資級數變動及三金增加，項目增加2萬元，主要是農村改革資金投入加大。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

部門一般公共預算撥款收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。

2017年一般公共預算財政預算撥款162.84萬元 ，2018年一般公共預算財政預算撥款175.08萬元，一般公共預算當年較去年增加12.24萬元，變化原因是基本支出增加10.24萬元，主要是工資級數調整及三金增加;項目增加2萬元，主要是農村改革資金投入加大。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（見下表）                   單位：萬元

3．支出按經濟科目分類的明細情況

按照部門支出經濟分類的類級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（見下表）                     單位：萬元

說明：2017年預算住房公積金科目代碼30311，金額11.04萬元，2018年預算住房公積金科目代碼30113，金額11.42萬元，2018年較2017年公積金預算增加0.38萬元，增加3.4%

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支,并已公開空表。

（六）“三公”經費等預算情況。部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。

西安市高陵區農村經濟經營管理局2018年“三公經費”預算2.58萬元，較2017年預算2.4萬元增加0.18萬元，增幅7.5%。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：根據本單位的業務工作特點不存在出國出境業務，每年預算數為0；

2、2018年公務接待費預算0.85萬元，較上年0.7萬元增加0.15萬元；增幅21.4%,原因：按照中央八項規定的要求，本著節約的原則，嚴格控制三公經費.但是本單位承擔國家的農村改革試點任務，前來學習交流的同行較多。

3、2018年公務車輛運行維護費預算1.73萬元，較上年1.7萬元增加0.03元，增幅1.76%,原因：嚴格控制三公經費，減少公務車輛運行支出，本單位的服務對象為”三農“，所以要經常深入農村農戶開展工作。

4.2018年會議費預算0.3萬元，2017年會議費預算0.4萬元，較2017年減少0.1萬元，下降25%,主要原因是2018年根據工作需要，嚴格縮減會議，節約支出。

5、2018年培訓費預算1.53萬元，2017年培訓費預算0.75萬元，較2017年增加0.78萬元，增加104%,主要原因是2018年農村三變工作，農村三資監管，新型經營主體進行培訓。

（七）機關運行經費安排情況。

就本部門公用經費安排情況進行文字說明，并對增減變化情況及原因予以說明。

2017年公用經費安排8.2萬元，2018公用經費安排8.2萬元，無變化。因公用經費預算為定額預算，2017年較2018年人員、車輛及定額未變，所以公用經費未變化。

（八）政府采購情況。

2018年本部門政府采購預算共0萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

（九）專業名詞解釋

1、機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、農村“三資”：指農村集體經濟組織的資金、資產、資源。 

八、公開的報表（見附件）

1、表1    2018年部門綜合預算收支總表

2、表2    2018年部門綜合預算收入總表

3、表3    2018年部門綜合預算支出總表

4、表4    2018年部門綜合預算財政撥款收支總表

5、表5    2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

6、表6    2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）

7、表7    2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分

8、表8    2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）

9、表9    2018年部門綜合預算政府性基金收支表

10、表10  2018年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按功能科目分

11、表11  2018年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按經濟科目分）

12、表12  2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費

13、表13  2018年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表

14、表14  2018年部門綜合預算專項資金明細表