西安市高陵區人民政府金融工作辦公室2018年部門綜合預算

一、部門主要職責

1.貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規，落實區委、區政府有關金融工作的決議；配合有關部門擬定全區投融資發展總體規劃，并組織實施；通過爭取上級資金、銀行貸款、激活民資等方式，拓寬融資渠道。

2.組織協調有關部門做好防范化解和有效處置地方金融風險工作；組織有關部門做好防范非法集資宣傳教育工作。

3.負責地方政府及當地企業與地方金融機構的業務聯系，做好配合、協調和信息交流工作，實現政、銀、企的和諧發展。

4.負責全區中小企業在“新三板”掛牌推薦工作；協調金融機構加大對中小企業貸款、涉農貸款等扶持力度，協調做好農村信用體系建設工作。

5.負責我區項目包裝、貸后管理、綜合管理等工作；配合金融監管機構對各類金融機構的監管工作，協調地方金融資源的優化配置，推進地方法人金融機構改革工作。

6.負責我區小額貸款公司、融資性擔保公司、農村產權交易中心的設立、變更、終止和日常監管、風險防范和風險處置等工作。

7.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

1. 培育引導轄區企業做好掛牌上市工作。

2. 組織開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動。

3. 繼續做好小額貸款公司、融資擔保公司的年審工作。

4. 繼續做好我區政策性農業保險試點工作。

5. 繼續做好各金融機構的協調工作。

6. 認真開展金融扶貧工作。

7. 積極開展農村信用體系建設工作。

8. 加強金融辦自身建設，積極開展機關黨建和廉政建設活動，強化培訓和學習，不斷提高干部隊伍素質，更好發揮橋梁紐帶、支撐服務、參謀助手作用。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算僅包括部門本級預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制15人，其中行政編制0人、事業編制15人；實有人員13人，其中行政0人、事業13人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款132.75萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年部門總體收入132.75萬元，比上年增加21.56萬元；預算內安排支出132.75萬元，比上年增加21.56萬元。增加原因為將政策性農業保險補助30萬元納入了年初預算項目，宣傳與打擊非法集資經費核減6萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門財政撥款收入132.75萬元，比上年增加21.56萬元；預算內安排財政撥款支出132.75萬元，比上年增加21.56萬元。增加原因為將政策性農業保險補助30萬元納入了年初預算項目，宣傳與打擊非法集資經費核減6萬元。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年部門一般公共預算當年撥款132.75萬元，比上年增加21.56萬元；增加原因為將政策性農業保險補助30萬元納入了年初預算項目，宣傳與打擊非法集資經費核減6萬元。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2018年部門一般公共預算當年撥款132.75萬元，其中按功能科目分類，基本支出96.75萬元，比上年減少2.49萬元，減少原因為對個人和家庭的補助減少。項目支出36萬元，比上年增加24.05萬元，增加原因為將政策性農業保險補助30萬元納入了年初預算項目，宣傳與打擊非法集資經費核減6萬元。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

2018年部門一般公共預算當年撥款132.75萬元，其中按經濟科目分類，基本支出96.75萬元，比上年減少2.49萬元，減少原因為對個人和家庭的補助減少。項目支出36萬元，比上年增加24.05萬元，增加原因為將政策性農業保險補助30萬元納入了年初預算項目，宣傳與打擊非法集資經費核減6萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

本部門無“三公”經費等預算收支，并已公開空表。本部門2017年、2018年因公出國（境）費用、公務接待費用、車輛購置及運行維護費用均為零，兩年均無“三公”經費等預算收支，上下年對比無變化。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年本部門公用經費4.8萬元，比上年減少0.2萬元。具體預算安排為：辦公費1.95萬元，印刷費 0.8萬元，手續費0.1萬元，郵電費0.25萬元，差旅費0.5萬元，維修(護)費0.6萬元，勞務費0.6萬元。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附加：金融辦2018年部門綜合預算公開報表.xls