高陵區(qū)考核辦2018年部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)年度目標(biāo)責(zé)任考核工作的組織實(shí)施；

2.起草制定全區(qū)年度目標(biāo)責(zé)任考核工作的有關(guān)規(guī)定；

3.細(xì)化分解市委、市政府下達(dá)我區(qū)的年度目標(biāo)任務(wù)，起草制定區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)各街道、各部門(mén)的年度目標(biāo)任務(wù)，對(duì)市、區(qū)目標(biāo)任務(wù)的運(yùn)行情況和形象進(jìn)度進(jìn)行督促檢查；

4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，研究解決全區(qū)年度目標(biāo)責(zé)任考核工作中的具體問(wèn)題；

5.負(fù)責(zé)牽頭做好我區(qū)迎接市考核辦考核檢查的有關(guān)工作；

6.指導(dǎo)各街道、各部門(mén)開(kāi)展年度目標(biāo)責(zé)任考核工作；

7.提出考核結(jié)果評(píng)定及運(yùn)用初步意見(jiàn)；

8.完成區(qū)考核委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門(mén)工作任務(wù)

（一）立足實(shí)際查漏補(bǔ)缺。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，認(rèn)真分析總結(jié)區(qū)考存在的問(wèn)題及成因，圍繞承擔(dān)市考指標(biāo)與未承擔(dān)市考指標(biāo)部門(mén)、區(qū)級(jí)部門(mén)與街道、經(jīng)濟(jì)部門(mén)與非經(jīng)濟(jì)部門(mén)、垂直管理單位與區(qū)級(jí)單位的職能定位及工作區(qū)別，深入開(kāi)展調(diào)查研究，科學(xué)下達(dá)年度考核指標(biāo)。

（二）合理分解考核指標(biāo)。圍繞區(qū)委、區(qū)政府發(fā)展大局和中心工作，結(jié)合我區(qū)2018年度市級(jí)考核目標(biāo)任務(wù)、區(qū)委、區(qū)政府明確的重點(diǎn)工作、各街道各部門(mén)工作實(shí)際，認(rèn)真細(xì)致合理地分解下達(dá)2018年度考核任務(wù)。

（三）強(qiáng)化督促檢查落實(shí)。加大督促檢查工作力度，在日常管理中切實(shí)做到“三個(gè)堅(jiān)持”：一是堅(jiān)持市考指標(biāo)“周監(jiān)控、旬分析、月總結(jié)、月通報(bào)”制度，確保指標(biāo)任務(wù)順利進(jìn)展。二是堅(jiān)持市、區(qū)考核指標(biāo)分析預(yù)警機(jī)制，做到旬促進(jìn)、月檢查、季小結(jié)，確保指標(biāo)任務(wù)達(dá)到時(shí)序進(jìn)度要求。三是堅(jiān)持重點(diǎn)項(xiàng)目旬檢查、月通報(bào)制度，聯(lián)合區(qū)委督查室、區(qū)政府督查室，全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目督促落實(shí)工作，確保重點(diǎn)項(xiàng)目快動(dòng)工、快建成、快投產(chǎn)、快見(jiàn)效。四是建立指標(biāo)運(yùn)行臺(tái)賬監(jiān)管機(jī)制。建立市考指標(biāo)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄指標(biāo)運(yùn)行情況，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

（四）突出專(zhuān)項(xiàng)考核效力。結(jié)合省市要求，針對(duì)市考某一項(xiàng)指標(biāo)，與相關(guān)職能部門(mén)立足實(shí)際，深入調(diào)研，聯(lián)合制定并下發(fā)專(zhuān)項(xiàng)工作考核辦法，以此來(lái)細(xì)化工作任務(wù)，達(dá)到考核推動(dòng)發(fā)展的目的。

（五）加強(qiáng)月報(bào)報(bào)送工作。根據(jù)市、區(qū)考核指標(biāo)進(jìn)展實(shí)際，按月通報(bào)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及在全市的排名。按時(shí)上報(bào)市考指標(biāo)完成情況、市考主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況及市、區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況。針對(duì)落后指標(biāo)，及時(shí)下發(fā)預(yù)警提示函和責(zé)任報(bào)告單，督促各責(zé)任單位狠抓落實(shí)，確保任務(wù)順利完成。

（六）全力以赴抓好區(qū)考。嚴(yán)格按照《考核實(shí)施細(xì)則》，創(chuàng)新工作機(jī)制，發(fā)揮導(dǎo)向作用，做好“兩個(gè)結(jié)合”：一是堅(jiān)持把日常管理與年終考核相結(jié)合，督促各單位做好資料收集、指標(biāo)推進(jìn)工作，確保全面完成全年目標(biāo)任務(wù)。二是堅(jiān)持把責(zé)任部門(mén)數(shù)據(jù)采集與考核組檢查相結(jié)合，強(qiáng)化綜合評(píng)價(jià)，確保考核實(shí)效。

（七）著力辦好各類(lèi)會(huì)議。精心籌備組織召開(kāi)好年度總結(jié)表彰大會(huì)、市考指標(biāo)分解會(huì)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行分析會(huì)、考核工作推進(jìn)會(huì)、“追趕超越”每月擂臺(tái)賽、每季度點(diǎn)評(píng)會(huì)、每2個(gè)月書(shū)記座談會(huì)等會(huì)議，確保主辦、承辦、協(xié)辦的各類(lèi)會(huì)議圓滿成功。

（八）精心備戰(zhàn)迎接市考。進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo)職能，加強(qiáng)與街道、部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，重點(diǎn)協(xié)助承接市考指標(biāo)責(zé)任部門(mén)一方面立足指標(biāo)任務(wù)狠抓落實(shí)，確保全年目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成，另一方面根據(jù)市考要求，做好迎接市考所需資料的日常收集、制作、整理、歸類(lèi)等工作，為順利迎接市考奠定基礎(chǔ)。

（九）圍繞重點(diǎn)調(diào)查研究。圍繞影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、考核指標(biāo)完成、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等焦點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，積極開(kāi)展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策、解決問(wèn)題、推進(jìn)工作提供一手資料。

（十）拓寬考核宣傳平臺(tái)。加強(qiáng)與市考核辦的溝通，做好考核信息上報(bào)工作，加強(qiáng)全年報(bào)市信息及采編數(shù)量。充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用，力爭(zhēng)在區(qū)級(jí)刊物上發(fā)表考核相關(guān)文章，在區(qū)級(jí)以上主流媒體報(bào)刊上發(fā)表文章實(shí)現(xiàn)突破。

（十一）強(qiáng)化學(xué)習(xí)提升素質(zhì)。結(jié)合實(shí)際制定《高陵區(qū)考核辦2018年度學(xué)習(xí)計(jì)劃》，堅(jiān)持每周一集中學(xué)習(xí)制度，全面提高干部素質(zhì)。

（十二）加強(qiáng)支部陣地建設(shè)。堅(jiān)持黨員活動(dòng)日制度，制定《高陵區(qū)考核辦黨支部2018年黨建工作計(jì)劃》，通過(guò)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全面激發(fā)黨員干部愛(ài)國(guó)、愛(ài)黨、愛(ài)崗、敬業(yè)的熱情。

（十三）深化各項(xiàng)主題活動(dòng)。開(kāi)展各類(lèi)不同形式的主題活動(dòng)，通過(guò)主題實(shí)踐活動(dòng)豐富干部生活，營(yíng)建和諧關(guān)系，打造團(tuán)隊(duì)精神。

（十四）完成其他各項(xiàng)工作。積極配合區(qū)級(jí)部門(mén)完成脫貧攻堅(jiān)、文明城市創(chuàng)建、路長(zhǎng)制等各項(xiàng)工作。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為全額財(cái)政。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制11人，其中行政編制3人、事業(yè)編制8人；實(shí)有人員8人，其中行政編制3人、事業(yè)編制5人。單位無(wú)管理的離退休人員。

人員編制情況與實(shí)有情況對(duì)照表

(2017-2018年）

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛、無(wú)單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。2018年度無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2018年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。

七、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年部門(mén)總體收支87.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.50萬(wàn)元。變化原因：人員新增。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支87.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.50萬(wàn)元。變化原因：人員新增。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款87.50萬(wàn)元，較上年增加了17.50萬(wàn)元。變化原因：人員新增。（詳見(jiàn)附表）

2.支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況

2018年支出按功能科目預(yù)算87.50萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出84.98萬(wàn)元，住房保障支出2.52萬(wàn)元，較上年增加了17.50元。變化原因：人員新增。（詳見(jiàn)附表）

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

2018年支出按經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算87.50萬(wàn)元，其中基本支出37.50元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，較上年增加了17.50元。變化原因：人員新增。（詳見(jiàn)附表）

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等預(yù)算8.95萬(wàn)元，與上年減少了3.05萬(wàn)元。變化原因：壓縮會(huì)議召開(kāi)規(guī)模及次數(shù)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年公用經(jīng)費(fèi)為辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元，較上年增加了1.2萬(wàn)元。變化原因：人員新增。

（八）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年考核辦綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.pdf