西安市高陵區安全生產監督管理局2018年部門綜合預算說明

一、安監局主要職責

（依據部門三定方案，進行文字說明）

主要職責:

（一）貫徹執行安全生產方面的法律法規和方針政策，擬訂有關地方性法規和規劃;研究安全生產重大政策和重要措施，并向區政府提出建議。

（二）承擔安全生產綜合監督管理職責。依法行使綜合監督管理職權，指導、監督各街道辦事處、各鎮政府及區政府有關部門安全生產工作，監督考核安全生產控制指標執行情況;組織實施全區安全生產目標責任制考核工作。

（三）承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、公眾聚集場所、鄉鎮企業、建筑施工企業安全生產綜合監督管理職責。

（四）分析和預測全區安全生產形勢;負責安全生產傷亡事故統計和信息發布工作;負責安全生產行政執法工作;依法組織、協調安全生產事故的調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。

（五）負責組織生產事故應急救援預案的編制和應急救援體系建設；組織協調安全生產應急救援工作。

（六）負責安全生產宣傳教育工作;指導、監督安全生產管理人員的培訓、考核工作。

（七）承擔工礦商貿行業安全生產監督管理職責。按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規及安全生產條件、有關設備、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

（八）依法監督檢查生產經營類建設項目安全設施 “三同時”情況;監督檢查工礦商貿作業場所重大危險源的監控、重大事故隱患的整改工作;依法查處安全生產違法違規行為。

（九）承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查職責。監督檢查生產經營類建設項目職業衛生“三同時”情況;組織查處職業病危害事故和違法違規行為。

（十）承擔區安全生產委員會辦公室的日常工作。

（十一）承辦區政府交辦的其他事項。

二、2018年安監局年度部門工作任務

（一）年初組織召開安全生產工作會議，總結上年度安全生產工作，安排部署本年度安全生產工作，與相關部門、街道（鄉鎮）簽訂安全生產目標責任書，分解任務，明確目標，落實責任，年終組織目標考核，獎優罰劣。

（二）每季度至少召開一次安全生產專題會議，分析、部署、研究解決安全生產中的重大問題，做好專題會議記錄并形成會議紀要。

（三）認真貫徹落實《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》，按照《安全生產法》要求，完善安全生產目標責任制，落實企業主體責任和各級政府監管責任，確保安全生產工作各項目標任務的完成。

（四）結合實際，制定年度安全生產監督檢查工作任務內容組織實施，并對執法工作計劃進度及完成情況進行檢查和考核，認真抓好落實。

（五）繼續深入開展安全生產執法監管工作，將開展隱患排查治理作為全年工作重心。

（六）嚴厲打擊非法違法違規生產經營行為，加大基層打非力度，將工作重點落實到街辦（鄉鎮）。

（七）加強危險化學品和煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工的安全監管，嚴格行政許可，組織公安、工商、質監、國土、建設等部門查處生產、經營、儲存、運輸、使用、建設過程中的不安全行為，依法關停不具備安全生產條件的生產經營單位。

（八）加大安全生產投入，執行建設工程項目安全設施“三同時”制度，完成年度企業安全標準化達標任務，推廣應用安全生產科技成果，提高安全生產水平。

（九）加大安全生產管理信息化建設步伐。

（十）進一步加強職業健康監管機構和隊伍建設，組織對用人單位負責人等相關人員抓好培訓工作。

（十一）加強應急管理，完善安全生產應急預案，擴大覆蓋面。

（十二）加大安全生產監督管理機構建設，建立健全執法隊伍。

（十三）做好《安全生產法》等法規的宣傳、貫徹、執行工作，認真組織第十七個“安全生產月”活動，做到有安排、有部署、有總結。

（十四）加強安全生產宣傳教育和培訓工作，充分利用報紙、廣播、電視和網絡媒體宣傳黨和政府安全生產方針、法律法規。

（十五）定期對安全生產形勢進行分析和通報，及時向市安全生產委員會寫出安全生產總結材料。

三、部門預算單位構成

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

安監局截止2017年底，行政編制12人、事業編制27人；實有人員44人，單位管理的離退休人員5人，在職人員共39人。

（安監局人員情況柱狀圖說明）

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

安監局截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

安監局2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款491.33萬元。

安監局2018年預算批復罰沒收入安全生產大檢查項目資金共80萬元（含二級事業單位20萬罰沒預算收入），全部按照財政要求直接支付，用于安全生產大檢查及安全生產隱患排查治理工作，并嚴格按照績效目標管理使用項目資金，年底完成申請項目使用資金。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年收入預算  491.33萬 元，按照2018年部門預算編制標準，核定安監局2018年支出預算 491.33萬  元，其中一般預算撥款數為 491.33萬 元，具體為：

1.基本支出411.33萬元

2.項目支出80萬元（罰沒收入安排）

比上年增加63.71萬元（基本支出人員工資增加），人員工資總體增加+13%

（二）財政撥款收支情況。

1.基本支出411.33萬元

2.項目支出80萬元（罰沒收入安排）

比上年增加63.71萬元（基本支出人員工資增加），人員工資總體增加+13%

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年收入預算  491.33萬 元，按照2018年部門預算編制標準，核定安監局2018年支出預算 491.33萬  元，其中一般預算撥款數為 491.33萬 元，具體為：

1）基本支出411.33萬元

2）項目支出80萬元（罰沒收入安排）

比上年增加63.71萬元（基本支出人員工資增加），人員工資總體增加+13%

2．支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目，區分基本支出、項目支出說明一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（可附圖表）

2018年收入預算  491.33萬 元，按照2018年部門預算編制標準，核定安監局2018年支出預算 491.33萬  元，其中一般預算撥款數為 491.33萬 元，具體為：

1）基本支出411.33萬元

2）項目支出80萬元（罰沒收入安排）

比上年增加63.71萬元（基本支出人員工資增加），人員工資總體增加+13%

3.支出項目填報口徑：所填報數據已區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出  411.33 萬  元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出  378.91萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出  32.42萬 元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助    27.71 萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出  80萬   元（罰沒收入安排）指安監局根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

4．支出按經濟科目分類的明細情況

2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表

（按經濟分類科目分）

與上年對比：人員工資增加13%，安全生產大檢查預算內項目資金上年為25.5萬元，本年80萬元（罰沒收入指標安排），實際為壓縮項目資金。

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

2.支出項目填報口徑：所填報數據已區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出   411.33萬  元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出   378.91萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出  32.42萬 元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助    27.71 萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出   80萬   元。指安監局根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

與上年對比：人員工資增加13%，安全生產大檢查項目資金上年為25.5萬元，本年80萬元（罰沒收入指標安排）

（五）政府性基金預算支出情況。（無）

安監局無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（六）國有資本經營預算撥款收支情況。（無）

安監局無國有資本經營預算撥款收支。

（七）“三公”經費等預算情況。

安監局2018年預算車輛預算支出16萬，局機關10萬，執法大隊6萬，公務接待費局共2.5萬，局本級預算1.5萬，執法大隊1萬，培訓費預算0.5萬（局本級）。

比2017年車輛購置預算減少-4萬.會議費減少-0.5萬。

安監局共有編制內車輛7輛（含二級事業單位），承擔全區應急救援及安全生產大檢查及危化品、煙花爆竹督查以及承擔高陵重大事項如農民節等重要安全檢查任務，車輛使用量很大，因此根據實際工作情況編制2018年三公經費預算。

（八）機關運行經費安排情況。

機關運行經費主要為人均年4000元，以及其他用于安全生產的公務支出，共計32.42萬元（其中有8人轉為財政供養人員增加辦公費用），另15.72萬元為人員車補，在其他交通費中列支。基本與上年持平（實際比上年減少-5%），公用經費主要用于安全生產日常辦公及安全生產宣傳、車輛等日常費用支出。

（九）政府采購情況。（無）

安監局2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋（安監局無需要解釋的專業用語）

后附附件：

1.2018年部門綜合預算收支總表

2.2018年部門綜合預算收入總表

3.2018年部門綜合預算支出總表

4.2018年部門綜合預算財政撥款收支總表

5.2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按功能科目分）

6.2018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目分）

7. 2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按功能科目分）

8. 2018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類科目分）

9. 2018年部門綜合預算政府性基金收支表（無）

10. 2018年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按功能科目分）無

11. 2018年部門綜合預算政府性基金支出明細表（按經濟科目分）無

12. 2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

13.2018年部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表無

14. 2018年部門綜合預算專項資金明細表（無）

西安市高陵區安監局2018年綜合預算公開報表.pdf