西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

擬定全區(qū)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃、工作方案和政策措施，并組織實(shí)施以及指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)相關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作、考核驗(yàn)收等。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

2018年，我們將以黨的十九大精神為指引，認(rèn)真落實(shí)“實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”，堅(jiān)持五大發(fā)展理念，以六項(xiàng)國(guó)家級(jí)改革試點(diǎn)為承載，著力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)以及幸福新農(nóng)村建設(shè)等各項(xiàng)工作，全面推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：

1、加快推進(jìn)創(chuàng)想小鎮(zhèn)建設(shè)。繼續(xù)完善創(chuàng)想小鎮(zhèn)規(guī)劃體系，加快推進(jìn)創(chuàng)想小鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)文體中心、安置區(qū)、基礎(chǔ)配套等項(xiàng)目建設(shè)；加大招商引資力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，全力推動(dòng)創(chuàng)想小鎮(zhèn)健康穩(wěn)步發(fā)展。

2、加快推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè)。推進(jìn)2016年、2017年度幸福新農(nóng)村示范村建設(shè)，積極申報(bào)2018年度幸福新農(nóng)村示范村項(xiàng)目，全力助推農(nóng)村“三變”改革，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)群眾持續(xù)增收。

3、加快推進(jìn)農(nóng)村改革試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)張卜街道源田夢(mèng)工場(chǎng)田園綜合體、通遠(yuǎn)創(chuàng)想小鎮(zhèn)和耿鎮(zhèn)街道辦周家村生態(tài)休閑健身園等農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目。

4、協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村各項(xiàng)改革。充分發(fā)揮牽頭抓總的職能優(yōu)勢(shì)，積極協(xié)調(diào)區(qū)農(nóng)經(jīng)局、區(qū)三項(xiàng)試點(diǎn)改革辦、人行高陵支行等部門，全力推進(jìn)五項(xiàng)國(guó)家級(jí)農(nóng)村改革及其他農(nóng)村改革工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，共有1個(gè)，無下屬單位。包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制10人，事業(yè)編制10人；實(shí)有人員12人，其中行政2人、事業(yè)10人。實(shí)有人數(shù)較上年減少2人，較少原因?yàn)槿藛T調(diào)出。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬固定資產(chǎn)總額48.44萬(wàn)元，預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬(wàn)元。

如部門還未開展績(jī)效管理，需說明績(jī)效管理推進(jìn)情況。（本單位已開展）

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門總體收支122.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.7萬(wàn)元，變化原因是基本支出減少8.7萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門財(cái)政撥款收支122.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.7萬(wàn)元，變化原因是基本支出減少8.7萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門一般公共預(yù)算撥款收支122.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.7萬(wàn)元，變化原因是基本支出減少8.7萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

單位：萬(wàn)元

按功能科目分，2018年與2017年相對(duì)比，2018年一般公共預(yù)算撥款支出減少8.7萬(wàn)元，變化原因是基本支出減少8.7萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按經(jīng)濟(jì)科目分，2018年與2017年相對(duì)比，2018年一般公共預(yù)算撥款支出減少8.7萬(wàn)元，變化原因是基本支出減少8.7萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并已公開空表。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動(dòng)情況和對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。

西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2萬(wàn)元，2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2萬(wàn)元，較2017年無變化。其中：

1、2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0元，2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0元，較,2017年無變化。

2、2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2017年預(yù)算0萬(wàn)元，較2017年無變化。

3、2018年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，2017年公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。較2017年無變化。

4.2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2017年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2017年無變化。

5、2018年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2017年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2017年無變化。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年，公用經(jīng)費(fèi)安排如下：一、辦公費(fèi)4.8萬(wàn)元；二、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年對(duì)比，因人員調(diào)出辦公費(fèi)減少0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。2017年公用經(jīng)費(fèi)安排7.4萬(wàn)元，2018公用經(jīng)費(fèi)安排6.8萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，因2018年較2017年人員減少，所以公用經(jīng)費(fèi)減少。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展就是要更加注重農(nóng)村的發(fā)展，解決好"三農(nóng)"問題，堅(jiān)決貫徹工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的方針，逐步改變城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，逐步縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，實(shí)行以城帶鄉(xiāng)、以工促農(nóng)、城鄉(xiāng)互動(dòng)、協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

2018年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表（定稿）.xls