西安市高陵區廣播電視臺2018年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞區委、區政府的中心工作開展新聞宣傳；嚴格執行廣播電視行業法規；負責廣播電視節目的采、編、播；負責自辦節目的策劃、采制、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責傳播高陵發展大事，不斷滿足全區人民日益增長的廣播電視文化需求，全面提升廣播電視的輿論引導能力；負責完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

二、2018年年度部門工作任務

工作思路：牢記重托、不忘初心，以黨的十九大精神為統領， 堅持以新聞宣傳工作為中心，充分發揮區內媒體陣地作用，宣傳好高陵成就，講好高陵故事，為加快建設產業優化、生態優美、百姓富裕、社會和諧的新高陵作出新的更大的貢獻。

（一）實現新聞宣傳新突破。一要壯大主流輿論。圍繞全區經濟建設重點工作、供給側結構性改革等重點宣傳報道，堅持媒體融合同頻共振、內宣外宣共同發聲，提高新聞輿論的影響力、感召力，形成凝心聚力追趕超越的良好輿論氛圍。二要推動節目創優。繼續辦好《高陵新聞》及專題欄目，打造更多更多優秀節目，同時要狠抓節目質量，共同提高我區廣播電視宣傳水平。三要加強對外宣傳。加大向上級媒體供稿力度，持續展示高陵改革發展的新成就、新形象。四要加強業務培訓。采取“請進來、走出去”的方法，邀請專家、學者，一線記者來臺授課；組織編輯、記者、播音主持業務人員外出培訓，進一步提升新聞稿件撰寫質量、攝像技術水平和制作水平。

（二）保障安全播出零事故。以更高標準、更嚴要求、更優作風，扎實開展“人防”、“物防”、“技防”為主的安全生產管理工作，強化廣播電視安全播出管理，完善預案，組織演練，確保節假日和重要保障期播出節目安全準點、安全、優質播出。

（三）實現隊伍建設新突破。一要加強黨建工作和班子建設。要夯實黨建工作責任制和意識形態工作責任制，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，強化黨性鍛煉，堅定理想信念，牢固樹立“四個意識”，落實民主集中制，“三會一課”等制度。二要全面加強內部管理。建立內部重點工作協調機制，健全議事機構，推動群策群力，狠抓任務落實。加強預算管理，嚴控“三公”支出，加強節能降耗。扎實做好信訪維穩、安全綜治等各項工作。三要努力打造文化鐵軍。結合事業單位改革，整合人力資源，落實“鼓勵激勵機制，容錯糾錯機制，能上能下機制”，充分調動干部職工積極性、創造性，激發干事創業熱情。

三、部門預算單位構成

西安市高陵區廣播電視臺的部門預算包括西安市高陵區廣播電視臺本級（事業）預算。納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個，

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制50人，全部為事業編制；實有人員48人，其中行政2人、事業46人。單位離退休人員26人，遺屬人員6人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備2臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款517.11萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年我部門總收入預算517.11萬元，比2017年總收入預算466.39萬元增加了50.72萬元，是因為增加了人員工資及項目資金設備用電費及設備維護維修費用。總支出預算517.11萬元，其中，基本支出預算467.11萬元，項目支出預算50萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2018年我部門財政撥款預算517.11萬元，比2017年財政撥款收入預算466.39萬元增加了50.72萬元，是因為增加了人員工資及項目資金設備用電費及設備維護維修費用。財政撥款支出預算517.11萬元，其中，基本支出預算467.11萬元，項目支出預算50萬元。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1．一般公共預算當年撥款規模變化情況。

一般公共預算撥款支出預算517.11萬元，其中，基本支出預算467.11萬元，項目支出預算50萬元。與上年相比增加了50.72萬元，是因為增加了人員工資及項目資金設備用電費及設備維護維修費用。

2．支出按功能科目分類的明細情況。

2018年我部門支出預算合計517.11萬元，其中，基本支出預算467.11萬元，包含文化體育與傳媒支出432.9萬元，住房保障支出34.21萬元；項目支出預算50萬元，包含文化體育與傳媒支出50萬元。

3．支出按經濟科目分類的明細情況

2018年我部門支出預算合計517.11萬元，其中，基本支出預算467.11萬元，包含工資福利支出443.87萬元，商品服務支出19.76萬元，對個人和家庭補助支出3.48萬元；項目支出預算50萬元，包含商品服務支出50萬元（設備用電費30萬元，設備維護維修費20萬元）。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

我部門預算“三公”經費4.4萬元，其中包括公務用車運行維護費4.4萬元，與上年相比增加了0.75萬元，由于新聞采訪宣傳量增加。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年我部門日常公用經費19.76萬元，比上年19.34增加了0.42萬元。具體預算安排為：辦公費3.36萬元，水費1.8萬元，郵電費1.2萬元，差旅費1萬元，維修費0.8萬元，勞務費2.4萬元，工會經費1.50萬元，公務用車運行維護費4.4萬元，稅金及附加費用1.50萬元。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2．項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

九、部門預算公開相關附表（見附件）

電視臺2018年部門預算公開相關附表 .pdf