西安市高陵區張卜鎮人民政府2017年部門預算公開信息

一、西安市高陵區張卜鎮人民政府概況

（一）西安市高陵區張卜鎮人民政府主要職責

張卜鎮人民政府屬于縣財政一級預算單位，擔負著貫徹落實國家政策，發展地方經濟，提供優質公共服務，維護本轄區社會穩定等職責。

（二）年度主要工作任務及目標

2017年，張卜鎮人民政府將緊緊圍繞中央“四個全面”戰略布局，堅持五大發展理念，認真貫徹落實十八屆六中全會精神，按照全區整體規劃，緊抓渭北工業區建設發展機遇，適應經濟發展新常態，大力推動鎮域經濟發展，確保重點項目快速順利推進，為實現張卜由傳統農業大鎮向現代農業強鎮快速轉型不懈努力。

1、精心組織，促進統籌城鄉發展。扎實做好宅基地改革試點工作,同時加強曹家、南郭基礎設施規劃建設，增強其承載功能，提高集聚力和輻射力，努力在創新社區功能、提高文明程度上取得明顯成效。

2、示范帶動，確保張家生豬養殖基地和萬畝紅薯基地在建設上上規模，見成效。以高標準養殖基地建設為載體，發揮輻射帶動作用，進一步壯大養殖業規模，計劃下半年存欄量增加2000頭，完善室內設施。

3、穩步推進灝森農業、源田農業園區項目建設。2017年，進一步協調相關部門，積極處理好園林配套基礎設施建設。

4、強化服務意識，進一步優化投資環境。加大協調服務力度，集中協調解決項目實施過程中存在的困難和問題，全力幫助企業解決用水、用電、用工等方面的難題，同時盡快完成剩余6個窯場的復墾工作，努力營造有利于加快發展的良好環境。

5、確保民生工程覆蓋到位力爭從改善群眾的生產生活環境入手，加大道路、飲水、電力等建設力度。實現農民參合全覆蓋、城鄉居民養老保險全覆蓋，積極做好計生、低保救濟、重點戶幫扶等工作。同時，進一步加強綜治、維穩、信訪、安全生產、食品藥品監管、農產品質量安全等工作。

（三）張卜鎮人民政府及所屬基層預算單位情況

張卜鎮人民政府下設行政編制機構 1 個，事業編制機構 3個。

現有在職財政供養人員55人，其中行政17人、事業38人；財政補助人員134人，其中自收自支8人、遺屬7人、六十年代1人、退休10人、環衛工108人。

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，核定我單位2017年度支出預算9353572.96元。具體內容為：基本支出9267272.96元；項目支出86300元。具體為：

1. 一般公共服務支出8448592.89元

2. 城鄉社區支出48840元

3.農林水支出475908.79元

4.住房保障支出380231.28元

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

依據高陵區財政局關于編制2017年預算的通知文件要求編制

2.支出項目填報口徑：所填報數據已區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出9267272.96元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出8501241.68元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出352800元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助413231.28元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出86300元。指張卜鎮人民政府根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）"三公"經費預算增減變化原因

西安市高陵區張卜鎮人民政府2017年"三公經費"預算 47900元，較2016年預算93000元減少45100元，降幅48.46%。其中：

1、因公出國（境）費用預算 0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無預算 。

2、公務接待費預算17900 元，較上年減少100元；降幅0.5%,原因：2017年嚴控公務接待支出，壓縮公務接待支出，故預算減少。

3、公務車輛運行維護費預算30000 元，較上年減少45000元，降幅60 %,原因：2017年嚴控公務用車，壓縮公務用車支出，故預算減少。

二、部門預算公開相關附表

張卜2017預算公開附件.xls