西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算公開信息

根據(jù)年度工作計(jì)劃安排，現(xiàn)將西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算及信息公開如下。

一、西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)人民政府概況

（一）主要職責(zé)

耿鎮(zhèn)人民政府屬于縣財(cái)政一級預(yù)算單位，擔(dān)負(fù)著貫徹落實(shí)國家政策，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，維護(hù)本轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等職責(zé)。

（二）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2017年工作思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞全區(qū)"十三五"規(guī)劃提出的目標(biāo)任務(wù)，深化"兩學(xué)一做"學(xué)習(xí)教育，以實(shí)現(xiàn)群眾增收為目標(biāo)，以項(xiàng)目建設(shè)與民生項(xiàng)目為保障，以三產(chǎn)服務(wù)業(yè)發(fā)展為突破，解放思想，追趕超越，推進(jìn)區(qū)域融合發(fā)展、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，努力把耿鎮(zhèn)建設(shè)成產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、生態(tài)優(yōu)美、百姓富裕、社會(huì)和諧的新耿鎮(zhèn)。

（一）持續(xù)優(yōu)化環(huán)境，全力保障項(xiàng)目建設(shè)。一是主動(dòng)服務(wù)轄區(qū)企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)，通過層層夯實(shí)包抓責(zé)任，建立健全項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目督查檢查等措施加快項(xiàng)目推進(jìn)。二是進(jìn)一步加大轄區(qū)違章建筑的管控巡查力度，以"五星級服務(wù)員"的標(biāo)準(zhǔn)，以"店小二"的服務(wù)方式，不斷優(yōu)化環(huán)境，推動(dòng)在建項(xiàng)目華南城乾龍物流、聚集中小企業(yè)工業(yè)園、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范園、利亨倉儲物流園等項(xiàng)目順利推進(jìn)，促進(jìn)新落戶企業(yè)華林家具、銀錨幕墻等8個(gè)企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，以項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)投資增長。

（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，多渠道促進(jìn)農(nóng)民增收。一是大力推進(jìn)以胡蘿卜、黃花菜、香蔥生產(chǎn)為重點(diǎn)的特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)。積極推廣無公害、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù),把我鎮(zhèn)打造的"惠家場"牌香蔥推向更大市場，切實(shí)做好"菜"文章，打響耿鎮(zhèn)放心蔬菜品牌。二是加快發(fā)展三產(chǎn)服務(wù)業(yè)。鼓勵(lì)、引導(dǎo)和支持群眾依托東盈物流、融豪工業(yè)園、華南城乾龍物流等項(xiàng)目發(fā)展餐飲、房屋租賃、蔬菜販賣、客貨運(yùn)輸?shù)热a(chǎn)服務(wù)業(yè)，拓寬群眾的就業(yè)渠道。

（三）不斷提升標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提升服務(wù)于民的水平。切實(shí)發(fā)揮"四個(gè)一"工作站平臺作用，不斷改進(jìn)提高服務(wù)群眾、服務(wù)發(fā)展的能力和水平。推進(jìn)治污減霾、城市治理、農(nóng)田水利、轄區(qū)創(chuàng)森、精準(zhǔn)扶貧、醫(yī)療保障、安全維穩(wěn)等工程。積極與轄區(qū)企業(yè)聯(lián)系，大力提高就業(yè)引導(dǎo)、就業(yè)培訓(xùn)和推薦就業(yè)服務(wù)水平，為提高農(nóng)民收入提供強(qiáng)有力的社會(huì)保障。

（四）全面落實(shí)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步保障和改善民生。一是精準(zhǔn)開展脫貧攻堅(jiān)，確保全鎮(zhèn)16戶提升戶、9戶重點(diǎn)戶脫貧不返貧。二是認(rèn)真落實(shí)民政、計(jì)生、合療、養(yǎng)老等優(yōu)惠政策，努力讓群眾享受更多發(fā)展成果。三是加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化食品藥品質(zhì)量監(jiān)管，確保群眾生產(chǎn)生活安全。

（五）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。繼續(xù)深入開展"兩學(xué)一做"學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)黨員干部教育管理。以學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)為重點(diǎn)，強(qiáng)化規(guī)矩意識，以推進(jìn)"陽光行動(dòng)"為載體，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，以基層傳導(dǎo)壓力為目標(biāo)，堅(jiān)決查處群眾身邊的腐敗問題，以扎緊制度"籠子"為抓手，夯實(shí)"兩個(gè)責(zé)任"。堅(jiān)持勤政有為，增強(qiáng)工作激情，強(qiáng)化發(fā)展擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)肅監(jiān)察督查，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

（三）耿鎮(zhèn)人民政府及所屬基層預(yù)算單位情況（須分別說明所屬部門具體情況，包含性質(zhì)、經(jīng)費(fèi)管理方式、人員及資產(chǎn)情況等）西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)人民政府下設(shè)行政編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制機(jī)構(gòu)3個(gè)?，F(xiàn)有在職財(cái)政供養(yǎng)人員115人，其中：公務(wù)員33人，參照公務(wù)員管理人員2人，事業(yè)人員80人。

2017年收入預(yù)算15,571,202.29元，按照2017年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)，核定耿鎮(zhèn)人民政府2017年支出預(yù)算15,571,202.29元，其中一般預(yù)算撥款數(shù)為15,571,202.29元，具體為：

1. 一般公共服務(wù)支出14,335,394.47元

2. 文化體育與傳媒支出174,348.37元

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出30,000.00元

4. 農(nóng)林水支出265,879.85元

5. 住房保障支出765,579.6元

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)等情況

1.部門預(yù)算收支編制的依據(jù)

依據(jù)高陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于編制2017年預(yù)算的通知文件要求編制

2.支出項(xiàng)目填報(bào)口徑：所填報(bào)數(shù)據(jù)已區(qū)財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行分類填報(bào)。

1）基本支出15,469,102.29元，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。

工資福利支出13,929,974.69元，包括在職人員的工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出805,527.6元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)"三公經(jīng)費(fèi)"等，不包括項(xiàng)目支出中購買商品和服務(wù)的支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助733,600.00元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員想各項(xiàng)補(bǔ)貼和其他補(bǔ)助等。

2）項(xiàng)目支出102,100.00元。指耿鎮(zhèn)人民政府根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或者使用發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年份項(xiàng)目支出計(jì)劃，具體詳見附表。

（五）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因

西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)人民政府2017年"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算110,000.00元，較2016年預(yù)算178,000.00元減少68,000.00萬元，降幅38.20%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算 0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無預(yù)算 。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算50,000.00元，較上年減少2,000.00元；降幅4%,原因：2017年嚴(yán)控公務(wù)接待支出，壓縮公務(wù)接待支出，故預(yù)算減少。

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算110,000.00元，較上半年減少16,000.00萬元，降幅12.69%,原因：2017年嚴(yán)控公務(wù)用車，壓縮公務(wù)用車支出，故預(yù)算減少。

耿鎮(zhèn)人民政府2017年預(yù)算公開.xls