西安市高陵區教育局2017年部門預算公開信息

一、西安市高陵區教育局概況

（一）主要職責

1、貫徹執行教育方面的法律法規和方針政策，制定全區教育事業的發展戰略、規劃和計劃，并指導協調、貫徹實施。

2、負責指導全區義務教育、高中和學前教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育、社會力量辦學等，會同有關部門指導、協調各鎮街、管委會、各有關部門的教育工作。按照管理權限負責各級各類學校的開辦、撤銷、合并的組織實施。

3、負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平；指導和落實教育教學基本要求，全面實施素質教育。

4、負責教育教學改革工作，指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；積極推進農村教育綜合改革工作。

5、負責教育經費預、決算的管理及組織實施；負責學校基本建設及有關項目的管理，改善辦學條件。檢查、指導全區教育經費的安排和使用情況；負責各類學校教學設施、儀器、圖書資料的配備；負責農村義務教育營養改善計劃工作；負責組織實施家庭困難學生資助工作。

6、負責教育系統人才隊伍建設工作；負責中小學校班子隊伍管理和教師隊伍建設工作；負責各類學校專業技術職務的評審工作；指導學校思想品德、體育、衛生、藝術教育工作和國防教育工作；組織實施高中學業水平測試工作及相關考試工作。

7、負責全區學校的穩定和安全保衛工作，協調有關部門處理突發事件；負責教育督導工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

8、負責教育系統信息化建設工作；負責教育改革發展重大課題的調查研究；負責教育事業統計調查以及統計信息的管理與服務；負責語言文字和推廣普通話工作。

9、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）年度主要工作任務及目標

1、教育基礎設施建設工作。一是繼續推進城區、園區中小學建設項目。啟動城西小學、城西青少年校外活動中心、城東初級中學、高陵區第一實驗小學等項目建設。二是實施高陵區第三期學前教育四年行動計劃，新建幼兒園3所。三是實施“全面改薄”工作。完成2017年7所學校改薄任務。四是加快高陵區特殊教育學校建設。年內建設特教學校一所。

2、加快信息化建設。繼續扎實推進數字化校園建設全覆蓋工作，完成城關、北街小學等學校在線課堂建設任務，完成城關、楊官寨小學校園網等建設項目。

3、深化大學區管理制改革。強力推進“緊湊型大學區”建設，加快“跨行政區域”大學區組建，完善大學區校長教師交流機制，擴大范圍、增加人數、延長年限，探索建立“一長管多校”管理模式和校長津貼。構建優質教育資源共享信息平臺，制定大學區績效評估等配套政策，確保改革繼續邁向深入。

4、穩步推進教育民生工程。繼續實施十九年無憂教育工程，認真實施義務教育營養改善計劃全覆蓋工作。

5、目標責任考核。按照區政府專題會議精神，提高標準、細化責任，完成2017年目標任務。

（三）高陵區教育局及所屬基層預算單位情況

西安市高陵區教育局下設行政編制機構 1 個，事業編制機構 121 個。現有在職財政供養人員  3089  人，其中：公務員 15   人，參照公務員管理人員  4  人，事業人員 3070  人。2017年收入預算  330629600.00 元，按照2017年部門預算編制標準，核定高陵區教育局2017年支出預算330629600.00元，其中一般預算撥款數為330629600.00元，具體為：

1.基本支出288884600.00元

2.項目支出41745000.00元

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，根據本單位兩年財務決算的實際情況，結合本年教育事業發展規劃和目標任務，進行了測算編制，具體是：

（1）人員經費

核定的范圍為2016年12月底單位實有正式職工，人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。

（2）日常公用經費

日常公用經費根據機構日常工作任務需要和預算定員定額標準測算填報。

（3）項目預算

項目支出按預算年度目標任務和事業發展需要，遵循統籌兼顧，確保重點的原則，分輕重緩急，結合財力可能安排預算。

2.支出項目填報口徑：所填報數據以區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出288884600.00元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出262479600.00元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出3209100.00元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助23195900.00元，主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出41745000.00元。指西安市高陵區教育局根據職能職責為完成行政工作或者發展目標，在基本支出預算外編制的年度項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經費預算增減變化原因

西安市高陵區教育局2017年“三公經費”預算8600.00元，較2016年預算 8700.00元減少 100.00 元，降幅1.15 %。其中：

1、因公出國（境）費用預算  0  元。

2、公務接待費預算  8600.00 元，較上年減少 100.00 元；降幅 1.15 %,原因：我區進一步落實厲行節約有關規定，切實嚴格接待標準，減少公務接待支出。

3、公務車輛運行維護費預算 0 元，較上半年減少  0  元，降幅 0  %。

二、部門預算公開相關附表（見附件）

附件：西安市高陵區教育局2017年部門預算公開相關附表

西安市高陵區教育局

2017年1月25日

西安市高陵區教育局2017年預算公開.xls