西安市高陵區建設和住房保障局2017年度部門預算公開

一、部門概況

㈠部門主要職責

⑴貫徹執行黨和國家有關城鄉建設的方針、政策和法律、法規；負責起草有關政策；編制城鄉建設發展戰略和中長期計劃，并組織實施。

⑵參與編制審查城市總體規劃、分區規劃、城市控制性詳規、縣域城鎮體系規劃和土地利用總體規劃；參與重大建設項目選址定點；參與城市重大建設項目規劃設計方案審查，組織審定工程建設項目規劃設計。

⑶負責城市建設投融資工作；負責統一征收城建費用；組織編制城市建設年度投資計劃，經縣政府批準后，組織實施；負責城建項目預算的審核工作及縣級城建投資形成的城市基礎設施、國有資產的產權管理。

⑷指導管理全縣村鎮、風景名勝區的規劃建設工作；管理城市建設檔案，指導建設信息工作。

⑸負責全縣房地產開發（含廉租房、經濟適用房）建設工作，編制房地產開發中產權規劃和年度計劃；負責房地產開發項目的立項和房地產開發企業資質管理。

⑹負責全縣工程勘察設計咨詢業務管理，規范勘察設計市場，管理從業資質和執行資格；負責勘察設計市場準入和招圖標管理；負責執行工業與民用建筑的抗震設計規范。

⑺負責建筑業管理、培育、規范建筑市場；貫徹國家有關建設方面的技術標準、規范和規程，制定具體規定和實施辦法，并監督執行；負責散裝水泥管理；負責建筑安裝、建筑裝飾行業管理；負責建筑市場準入；負責工程建設報建、建設工程招圖標、建設標準定額、工程造價和建設監理工作；負責工程質量和施工安全監督；負責工程建設行政執行監察工作；負責建筑行業勞保統籌工作。

⑻負責制定城鄉建設科技發展規劃、計劃，組織重大科研項目攻關和科技成果應用推廣；負責建筑節能，墻體材料改革工作；負責城市化進程的協調管理和城市數字化工程工作；負責建設行業科技教育工作。

（二）2017年度主要工作任務及目標

我局將著重從以下幾個方面入手，切實做好2017年城市的城市建設管理和住房保障工作：

1.持續推進基礎設施建設不放松。一是要進一步加快已開工的東西九橫路、東西九號路、東外環路、西韓街北段至東二環雨水管道工程的建設進度，確保早建成、早投用；二是要加快啟動已完成設計、立項的華南城南北規劃一路、東西六橫路市政工程、東外環路（南北規劃路）道路及管網工程、西高路東延伸段道路市政工程、高陵區西韓街北段至東二環雨水管道工程，進一步提升城市的承載能力；三是要持續督促相關供氣、供熱企業加快供氣、供熱公網的建設進度，完成鹿苑大道南延伸段、東方紅路西段、環城西路、西高路等路段公網建設，在不斷提高城市氣、暖覆蓋率的同時提升服務質量，力爭把民生工程做成暖心工程。四是要做好老舊小區提升改造工作。計劃投資426萬元對西韓街東糧苑、南新街進校小區等老舊小區進行提升改造。

2.不斷完善城區配套設施建設。啟動G310排水工程、鹿苑大道雨水管道工程、西高路排水工程、東方紅路排水改造工程，盡快解決城區排水問題；加快完成鹿苑大道（二干渠—南一橫）地下管廊工程建設工作、加快城區停車場建設，全面緩解城區內停車難問題。完成西韓路路燈改造工程，進一步改善城區出行環境。做好北正街、東環路、南新街等路段的道路油路面改造工程。

3.全力以赴做好保障性住房建設的收尾工作。要盡快做好保障性住房配套基礎設施的建設及整體工程收尾工作，積極應對經濟下行環境下的資金短缺壓力，多方探索保障性住房融資及銷售渠道，確保按期完成項目建設任務。

4.不斷強化行業監管，確保房地產業、建筑業市場平穩運行。一要進一步強化房地產行業監管。堅持標本兼治的原則，有重點地查處違法、違規行為，建立健全管理制度，規范市場行為，營造良好的住房消費環境，進一步促進房地產業持續健康發展；二要繼續深化建筑施工安全標準化工作，切實保障安全標準化管理工作的開展，加大安全監管力度，保持強有力的監管態勢，研究改進監督檢查方法，從注重工程實體檢查向加強程序化監管深化，提高企業排查治理安全生產隱患的能力。確保年度安全生產工作不動搖，有效遏制

（三）、部門收入預算

本預算包括一級預算單位西安市高陵區建設和住房保障局（本級）政府行政管理部門，包括二級事業單位預算單西安市高陵區建筑管理中心和西安市高陵區房產管理所。

1、2017年總收入預算2728.39萬元。

2、 部門支出預算

我單位共有在職財供供養人員276人，其中行政26人、事業250人；財政補助人員84人，其中自收自支人員37人、遺屬7人、公益性崗位8人、退休40人。按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，核定部門2017年度支出預算2728.39萬元，其中基本支出2662.39萬元，項目支出66萬元。

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，核定本部門預算。

2.支出項目填報口徑：所填報數據已區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出 26623900 元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出  23334700   元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出  1384200元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助  1905000 元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出   660000元。指**局根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經費預算增減變化原因

西安市高陵區建設和住房保障局2017年“三公經費”預算  62000 元，較2016年預算 139000 元減少  77000      元，降幅 55  %。其中：

1、因公出國（境）費用預算    0  元，較上年無變化；

2、公務接待費預算  5000  元，較上年減少 47000    元；降幅 90  %,原因：各預算單位有職工廉政灶   ；

3、公務車輛運行維護費預算 57000  元，較上年減少   30000 元，降幅 35 %,原因： 西安市高陵區建設和住房保障局（本級）實行公車改革  。

二、部門預算公開相關附表

1.西安市高陵區建設和住房保障局2017年部門預算收支總表

2.西安市高陵區建設和住房保障局2017年部門預算收入總表

3.西安市高陵區建設和住房保障局2017年部門預算支出總表

4.西安市高陵區建設和住房保障局2017年部門預算財政撥款支出總表

5.西安市高陵區建設和住房保障局2017年部門預算支出預算表（按功能科目分）

6.西安市高陵區建設和住房保障局2017年部門預算支出預算表（按經濟科目分）

7.西安市高陵區建設和住房保障局2017年部門預算基本支出預算表

8.西安市高陵區建設和住房保障局2017年部門預算財政撥款“三公經費”支出預算表

9.部門預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表

2017年預算公開 樣表.xls

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