高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算公開信息

一、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司概況

（一）主要職責(zé)

1、做好商業(yè)系統(tǒng)所屬企業(yè)的管理工作；

2、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、加強(qiáng)商業(yè)系統(tǒng)企業(yè)管理，指導(dǎo)檢查商業(yè)系統(tǒng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等工作；

2、做好商業(yè)系統(tǒng)企業(yè)干部職工的思想教育、政策法規(guī)宣傳教育等工作；

3、做好商業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定、綜合治理等工作；

4、完成迎國(guó)衛(wèi)復(fù)審及城市治理專項(xiàng)工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；

5、加強(qiáng)商業(yè)系統(tǒng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

（三）西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司及所屬基層預(yù)算單位情況

西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司下設(shè)行政編制機(jī)構(gòu) 1  個(gè)，事業(yè)編制機(jī)構(gòu) 0 個(gè)。現(xiàn)有在職財(cái)政供養(yǎng)人員  3  人，其中：公務(wù)員 3   人，參照公務(wù)員管理人員  0 人，事業(yè)人員  0  人。2017年收入預(yù)算 446100 元，按照2017年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)，核定西安市商業(yè)總公司2017年支出預(yù)算 446100  元，其中一般預(yù)算撥款數(shù)為  446100   元，具體為：

1.基本支出428100元；

2.項(xiàng)目支出18000元。

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)等情況

1.部門預(yù)算收支編制的依據(jù)

按照我區(qū)2017年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本單位財(cái)務(wù)決算的實(shí)際情況，結(jié)合本年商業(yè)系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)行了測(cè)算編制,具體是:

（1）人員經(jīng)費(fèi)

核定的范圍為2016年12月底單位實(shí)有正式職工，人員經(jīng)費(fèi)按國(guó)家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)核定。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)機(jī)構(gòu)日常工作任務(wù)需要和預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算填報(bào)。

（3）項(xiàng)目收入

項(xiàng)目支出按預(yù)算年度目標(biāo)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展需要，遵循統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則，有保有壓，分輕重緩急，視財(cái)力可能安排預(yù)算。

2.支出項(xiàng)目填報(bào)口徑：所填報(bào)數(shù)據(jù)以區(qū)財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行分類填報(bào)。

（1）基本支出 428100  元，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。

工資福利支出 358900 元，包括在職人員的工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出  13600 元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)“三公經(jīng)費(fèi)”等，不包括項(xiàng)目支出中購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 55600  元，包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項(xiàng)補(bǔ)貼和其他補(bǔ)助等。

（2）項(xiàng)目支出  18000 元。根據(jù)西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司職能職責(zé)為完成行政工作或者使用發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年份項(xiàng)目支出計(jì)劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因

西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2000     元，較2016年預(yù)算 4000 元減少 2000 元，降幅 50  %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算  0  元，較上年減少  0  元；降幅 0  %，原因：未安排出國(guó)（境） 考察學(xué)習(xí) ；

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 2000 元，較上年減少 2000  元；降幅  50 %,原因： 嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出  ；

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 元，較上半年減少 0 元，降幅 0  %,原因： 無公務(wù)用車。

二、部門預(yù)算公開相關(guān)附表（見附件）

附件：

1、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算收支總表

2、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算收入總表

3、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算支出總表

4、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分）

6、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分）

7、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

8、西安市高陵區(qū)商業(yè)總公司2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

9、部門預(yù)算財(cái)政撥款安排的政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算表

（高陵區(qū)商業(yè)總公司）2017年預(yù)算公開 附表.xls