西安市高陵區交通運輸局2017年部門預算公開信息

一、西安市高陵區交通運輸局概況

（一）主要職責

西安市高陵區交通運輸局是高陵區政府主管全區公路交通的職能部門，接受市交通運輸局業務指導，負責全區公路建設、養護和管理工作；負責全區公路、交通運輸、出租汽車的行業管理及全區交通運政、公路路政執法隊伍建設工作；負責公路運輸車輛技術、車輛檢測、汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理工作；負責協調公路運輸相關的經濟活動；負責全區交通戰備和道路交通安全工作；承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其它工作的行政單位。下設3個事業單位:交通運輸管理站、農村公路管理站、出租汽車管理所。交通運輸管理站，主要對道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、客（貨）站場經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓實施監督管理。農村公路管理站，主要對全區農村公路進行規范的建設、養護和管理。出租汽車管理所，主要對本區經營出租汽車(小轎車和5座以下小型客運車輛)的單位和個人進行行業管理。

（二）年度主要工作任務及目標

2017年我區交通運輸工作的總體思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞區委、區政府2017年工作目標任務的要求，本著適度超前、有序推進、統籌發展的原則著力完善基礎設施體系、調整交通運輸結構、提升運輸服務品質、提高綜合治理水平、增強可持續發展能力，加快構建安全、便捷、高效、綠色、智能的現代綜合交通運輸體系，為建設繁榮文明和諧幸福的現代城市新區提供有力的支撐和保障。

1、根據中央統一部署，繼續深入開展“兩學一做”學習教育，認真組織干部職工學習“三項機制”。

2、全面貫徹全面從嚴治黨要求，推動黨建工作制度建設，切實規范黨建工作制度。進一步堅持和完善“三會一課”、主題黨日活動、民主評議黨員等制度，不斷提高黨內生活的政治性、原則性、戰斗性。繼續組織黨員進社區志愿服務活動，強化黨員意識，有效促進黨員聯系群眾活動常態化，努力做到組織、黨員、群眾“三滿意”。

3、繼續加強反腐倡廉宣傳教育和廉政文化建設。深入開展黨風黨紀學習教育、強化宗旨意識。認真組織好廉政黨課活動，用腐敗案例開展警示教育，教育黨員干部增強反腐倡廉建設的使命感、責任感、緊迫感，努力營造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛圍。

4、完成店子王涇河大橋工程的橋梁下部結構、箱梁、T梁預制、預制梁架設、橋面系施工、南北引線路基、排水管道工程。

5、完成國道210過境公路工程前期征遷及地面附著物清理，路基工程完成工程量的40%。

6、完成馬船路北延工程的招投標工作。

7、完成紡渭路雨水箱涵工程（高陵界至渭河段）的方案設計及前期工作。

8、完成馬船路南延伸涇渭河特大橋及南北引線工程的前期立項、黃委會審批及招投標等工作。

9、完成國道310路燈栽設工程

10、完成南一橫道路景觀綠化工程的苗木栽植工作。

11、配合市交通運輸局做好310西安過境公路二期（渭河特大橋、涇河大橋）工程，力爭完成橋梁工程挖方34686立方米，樁基142根。

12、配合市交通運輸局做好西營十字跨線橋工程的征遷協調工作，力爭完成道路工程上面層鋪設、擋墻、路側帶、綠化及道路附屬工程。

13、認真貫徹落實區委區政府和省、市交通部門安全生產工作要求，把安全生產工作放在十分突出的位置，探索建立安全生產長效機制，采取切實有效的措施，立足于防控事故的發生。

14、繼續加強對運輸市場的監管工作。交管站、公路站、出租所、運輸公司等單位要不斷加大對客運市場、貨運市場、出租市場的監管力度，優化縣城公交網絡，嚴格控制管線開挖占道面積和工期，加大源頭治超力度，嚴厲打擊無證牌照非法營運客貨運輸車輛，為我縣營造更加便捷、安全的交通環境。

15、繼續加大城市治理，不斷提高人民群眾對城市治理工作的認識。同時，教育和引導交通系統干部職工以實際行動積極參與城市治理，形成人人參與，人人有責的良好氛圍。

（三）西安市高陵區交通運輸局及所屬基層預算單位情況：

西安市高陵區交通運輸局是區政府直屬的全額撥款處級行政單位，在職財政供養人員57人。其中行政22人、事業 35人,自收自支6人，遺屬4人。2016年年末固定資產共計362.23萬元。

西安市高陵區農村公路管理站是區交通運輸局所屬的全額撥款的副科級事業單位，2017年初我站在編人員為167人（其中：財政153人,自收自支14人）；遺屬6人。2016年年末固定資產共計1072.85萬元。

西安市高陵區交通運輸管理站為事業單位, 我單位為事業單位,有正式職工111人,全部為自收自支人員,2016年年末固定資產總額為648.89萬元。

西安市高陵區出租汽車管理所為事業單位,有正式職工45人,全部為自收自支人員,2016年年末固定資產總額為228.25萬元。

西安市高陵區交通運輸局下設行政編制機構  1  個，事業編制機構  3個。現有在職財政供養人員  210  人，其中：公務員  22  人，參照公務員管理人員    0  人，事業人員  188    人，財政補助人員228人（其中自收自支176人，遺屬10人，退休40人，離休2人）。2017年收入預算  3360.36   元，按照2017年部門預算編制標準，核定西安市高陵區交通運輸局2017年支出預算 3360.36    元，其中一般預算撥款數為   3360.36  元，具體為：

1.基本支出3288.96萬元；

2.項目支出71.40萬元

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

2.支出項目填報口徑：所填報數據已區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出  3288.96     萬元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出 3037.05      萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出    104.38   萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公”經費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助  147.53     萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出 71.40     萬元。指西安市高陵區交通運輸局根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經費預算增減變化原因

西安市高陵區交通運輸局2017年“三公”經費預算      4萬元，較2016年預算 40.60     萬元減少  36.60    萬元，降幅  90 %。其中：

1、因公出國（境）費用預算  0    元，較上年減少     元；降幅0   %，原因：未發生因公出國事項；

2、公務接待費預算 0元，較上年減少0元；降幅0%,原因：未發生公務接待費；

3、公務車輛運行維護費預算4萬元，較上年減少36.60萬元，降幅90%,原因：車輛運行按照精細化管理，嚴格控制運行成本。

二、部門預算公開相關附表

1、西安市高陵區交通運輸管理局部門預算收支總表

2、西安市高陵區交通運輸局2017年部門預算收入總表

3、西安市高陵區交通運輸局2017年部門預算支出總表

4、西安市高陵區交通運輸局2017年部門預算財政撥款收支總表

5、西安市高陵區交通運輸局2017年部門預算支出預算表（按功能科目分）

6、西安市高陵區交通運輸局2017年部門預算支出預算表（按經濟科目分）

7、西安市高陵區交通運輸局2017年部門預算基本支出預算表

8、西安市高陵區交通運輸局2017年財政撥款“三公”經費支出預算表

9、西安市高陵區交通運輸局預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表

2017年預算公開.xls