政協西安市高陵區委員會辦公室2017年度預算信息公開內容

一、部門概況

1、部門主要職責

（一）負責政協高陵區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

（二）起草區政協的重要文稿；協調和組織區政協的對內對外宣傳工作。

（三）負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

（四）負責區政協委員提案辦理的協調和服務工作。

（五）負責區政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作。

（六）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告；集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

（七）負責與市政協、區委、區人大、區政府有關部門工作聯系，負責與區級各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

2、年度工作目標任務

2017年，新的一屆委員會剛剛起步，讓我們在區委的堅強領導下，進一步解放思想，開拓進取，求真務實，擼起袖子加油干，以更大的力度、更快的節奏、更高的效率、更好的服務，為實現“追趕超越”新突破，建設產業化、生態優美、百姓富裕、社會和諧新高陵作出新的、更大的貢獻！

3、預算單位組成

政協西安市高陵區委員會辦公室設行政單位  1  個，無二級單位；納入2017年部門預算編報范圍的單位詳細情況見下表：

4、部門基本情況

政協西安市高陵區委員會屬區級行政部門，財政全額撥款一級預算單位，單位編制15人，共有在職財政供養人員17人，自收自支1人，退休職工25人,遺屬6人。設置有辦公室、提案聯絡委員會、經濟科技委員會和文史資料委員會、委員工作委員會5個工作機構。辦公室下設三個科室，分別為綜合科、文秘科、老干部管理科。承擔著履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

截止2016年末，政協西安市高陵區委員會辦公室固定資產合計188.6萬元，其中：房屋建筑物47.6萬元，交通工具56.2萬元，其他固定資產84.8萬元。

5、部門預算收支金額及編制依據

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，核定我單位2017年度預算收入總計415.03萬元，本年度預算支出415.03萬元，具體包括：基本支出227.03萬元；項目支出188萬元。2017年政協辦部門預算是根據近三年的財務實際情況，結合2017年政協工作任務，進行了測算編制。

基本支出：工資福利支出是根據國家規定的工資福利政策標準進行測算核定；對個人和家庭的補助支出主要包括離退休金津補貼、遺屬生活補助、住房公積養老保險金等；日常公用經費是根據人員及單位正常運轉和日常工作任務的需要測算核定。

項目支出按預算年度實際工作需要編制，主要包括一般行政管理事務、政協九屆一次會議費、辦公用房修繕經費。

二、“三公”經費增減變化原因

政協西安市高陵區委員會辦公室2017年“三公經費”預算12萬元，較上年預算25萬元減少13萬元，降低52%。

其中：2017年我單位因公出國（境）費用預算 0 元，較上年減少0萬元，降低0%，原因為未發生因公出國事項；公務用車運行維護費10萬元，較上年減少10萬元，降低50%，原因為車輛運行按照精細化管理，嚴格控制運行成本；公務接待費2萬元，較上年減少3萬元，下降60%，原因為進一步落實厲行節約有關規定，嚴格履行接待標準，減少公務接待支出。

三、部門預算相關表格（見附件）

1.政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算收支總表

2. 政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算收入總表

3. 政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算支出總表

4. 政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算財政撥款支出總表

5. 政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算支出預算表（按功能科目分）

6. 政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算支出預算表（按經濟科目分）

7. 政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算基本支出預算表

8. 政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算財政撥款“三公經費”支出預算表

9. 政協西安市高陵區委員會辦公室2017年部門預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表

政協西安市高陵區委員會辦公室

2017年1月19日

政協西安市高陵區2017年部門預算相關附表.xls