西安市高陵區文體廣電旅游局2017年部門預算公開

一、西安市高陵區文體廣電旅游局概況

（一）主要職責

1、擬定全區文化、體育、新聞出版、文物、旅游事業發展規劃并組織實施。

2、貫徹執行文化藝術、體育、新聞出版、著作權管理、旅游、文物、博物館事業方面的法律法規和方針政策。

3、負責全區文化藝術事業，指導藝術創作與生產，扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種，推動各門類藝術發展；負責全區重大文化活動；推進文化藝術領域的體制機制改革。

4、組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作；指導全區圖書館、文化館（站）事業和基層文化建設；推動實施文化惠民工程。

5、負責全區文化市場及廣播電視有關行業行政執法工作；監督管理美術品經營活動及娛樂場所、營業性演出行業；依法查處非法出版物和非法出版活動；組織協調全區“掃黃打非”工作。

6、負責全區群眾體育、競技體育、青少年體育發展事業。推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質檢測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理，承辦全區重大體育活動，指導協調體育鍛煉和體育競賽，指導運動隊伍建設，指導和推進青少年體育工作，監督管理全區體育經營活動。

7、組織文物資源普查、調查；指導和協調全區文物保護工作，履行文物行政執法督察職責，依法組織查處破壞文物的違法行為，配合有關部門查處文物犯罪的重大案件；組織開展文物保護宣傳工作；指導監督全區文物、博物館業務工作；負責全區博物館相關審核、申報工作；依法監督和管理文物流通；負責文物復制品管理、流散文物征集、文物認定、定級工作。

8、承擔規范全區旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任；牽頭組織全區旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動；組織制定旅游區、旅游服務和旅游產品等方面的服務標準并監督執行；組織全區旅游資源的普查工作；負責監測全區旅游經濟運行、旅游統計和行業信息發布工作；組織開展旅游從業人員培訓，推進旅游服務質量的提升。

9、統籌規劃全區文化產業、體育產業、旅游產業發展，指導各類產業基地和特色產業群建設，督促重大產業項目實施，指導文化、體育、旅游類會展活動，負責全區體育彩票銷售管理。

10、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）年度主要工作任務及目標

1、大力推動公共文化服務體系建設。不斷鞏固“全國文化先進縣”創建成果，加快構建公共文化網絡服務體系，完善公共文化服務建設的體制機制。以“公共文化服務110項目”為引領，以“兩館一站”免費開放為重點，為群眾提供更高品質的文化服務。要策劃舉辦好夏日文化廣場、農民文化節、大型現代戲劇等品牌活動。鼓勵支持民營文化產業發展。實施書香城市工程，積極推廣全民閱讀。確保戲劇惠民演出100場以上。實施農村電影放映工程，全面完成公益放映電影1056場次放映任務。

2、著力打造具有高陵特色的“文化鐵軍”新形象。挑選文學藝術創作、書法美術、戲曲音樂、文化遺產傳承人等100名精英骨干，選拔領軍人物10名，組成“文化鐵軍”隊伍。鼓勵支持精品文化創作，擴大“文學之鄉”成果。完成高陵方言語音建檔工作，講好“高陵故事”、留住“高陵鄉音”。2017年，計劃創作出版優秀作品20余部。

3、努力完善公共體育服務網絡建設。制定出臺《高陵區全民健身計劃（2016-2020年）》。加強社會體育指導員隊伍和體育社團組織、裁判員、教練員等體育人才隊伍建設。鼓勵各類體育組織廣泛開展全民健身運動和全民健身項目推廣，提高群眾身體素質。全年開展惠民系列、全民健身系列、“體彩杯”系列及依托街鎮、社會團體開展群眾體育活動不少于20場次；全年培訓社會體育指導員不少于80人。力爭完成國民體質監測人數3000人的目標。

4、推進文保旅游業發展實現新突破。加大歷史文化資源的開發利用，圍繞生態旅游、鄉村旅游、文化旅游、工業旅游四大板塊，發展全城旅游業。積極推進陽陵邑文化旅游景區、通遠坊、耿鎮周家村農業生態園、楊官寨遺址公園等文化旅游資源產業融合發展，樹立新的全域旅游形象，提升全區旅游競爭力。積極做好4A級景區創建工作，盡快開通旅游景區的公共交通線路。打造具有高陵歷史文化特色的文化旅游項目。

5、加強文化遺產保護和利用。加快博物館建設步伐，爭取按計劃完成展陳布展，并對外開放。繼續完成《高陵文物志》的編纂工作。加強館藏文物和田野文物保護巡查力度。打擊各類違法案件，杜絕文物安全事故。加大非物質文化遺產傳承保護力度，積極策劃包裝打造重點項目，努力讓全區人民的生活更有品質、更加幸福。

6、堅持依法行政，在推進市場規范管理上有新突破。堅持行政執法責任制，以規范行政執法行為為重點，加強管理，服務創新，努力實現文體廣電旅游事業的健康發展。

（三）2017年部門預算單位構成情況

西安市高陵區文體廣電旅游局下設行政編制機構1個，事業編制機構6個。現有在職財政供養人員159人，其中：公務員19人，參照公務員管理人員13人，事業人員127人。2017年收入預算1763.22萬元，按照2017年部門預算編制標準，核定西安市高陵區文體廣電旅游局2017年支出預算1763.22萬元，其中一般預算撥款數為1763.22萬元，具體為：

1、預算單位情況

(1)西安市高陵區文體廣電旅游局本級屬于獨立核算行政單位，在職財政供養20人，其中行政19人，事業1人；財政補助17人，其中遺屬2人，退休14人，離休1人，截止2016年12月31日固定資產1,496,145.86元。

(2)西安市高陵區文化館屬于全額財政撥款的獨立核算事業單位，在職財政供養37人均為事業人員；財政補助31人，其中自收自支5人，遺屬5人，退休21人，截止2016年12月31日固定資產14,614,588.16元。

(3)西安市高陵區圖書館屬于全額財政撥款的獨立核算事業單位，在職財政供養30人均為事業人員；財政補助5人，其中自收自支4人，退休1人，截止2016年12月31日固定資產3,980,670.90元。

(4)西安市高陵區人民劇院屬于全額財政撥款的獨立核算事業單位，在職財政供養5人均為事業人員；財政補助9人，其中自收自支1人，退休8人，截止2016年12月31日固定資產64,620.00元。

(5)西安市高陵區文化市場行政執法隊屬于全額財政撥款的獨立核算參照公務員管理事業單位，在職財政供養13人，截止2016年12月31日固定資產1,453,251.00元。

(6)西安市高陵區體育中心屬于全額財政撥款的獨立核算事業單位，在職財政供養46人均為事業人員，財政補助15人，其中自收自支1人，退休13人，離休1人，截止2016年12月31日固定資產6,228,520.48元。

(7)西安市高陵區文物管理所屬于全額財政撥款的獨立核算事業單位，在職財政供養8人截止，2016年12月31日固定資產915,165.00元。

2、支出構成

(1)基本支出：1612.23萬元；

(2)項目支出：150.99萬元。

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

(1)人員經費。核定的范圍為單位實有正式職工。人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。

(2)日常公用經費。根據機構日常工作任務需要和預算定員定額標準測算。

(3)項目經費。依據年度目標任務和業務需要，遵循統籌兼顧、確保重點的原則，安排預算。

2.支出項目填報口徑：

(1)基本支出16122300.00元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出14095900.00元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出837800.00元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助1186800.00元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員等。

(2)項目支出1509900.00元。指西安市高陵區文體廣電旅游局根據職能職責為行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經費預算增減變化原因

西安市高陵區高陵區文體廣電旅游局2017年“三公經費”預算65500.00元，較2016年預算233900.00元減少168400.00元，降幅72.00%。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元；

2、公務接待費預算16500.00元，較上年減少23900.00元；降幅59.16%,原因：嚴格執行中央八項規定，規范支出核算；

3、公務車輛運行維護費預算49000.00元，較上半年減少144500.00元，降幅74.68%,原因：厲行節約，嚴格執行中央八項規定，規范支出核算。

二、部門預算公開相關附表（見附件）

2017年部門預算公開相關附表

文體廣電旅游局2017年預算公開附表.xls