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一、西安市高陵區發展和改革委員會概況
（一）主要職責
西安市高陵區發展和改革委員會為區政府工作部門。
1、研究提出全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；
2、負責匯總和分析全區經濟和社會發展情況，提出國民經濟社會發展和結構優化目標，監測全區宏觀經濟和社會發展態勢，研究提出經濟調控政策建議；
3、貫徹落實國家、省、市“西部大開發發展戰略”和“絲綢之路經濟帶新起點戰略”，研究擬訂全區戰略目標、工作任務；
4、承擔指導推進和綜合協調全區經濟體制和生態文明體制專項改革研究工作。組織擬訂全區經濟體制和生態文明體制改革方案，合同有關部門做好重要專項體制改革之間的銜接工作；
5、擬訂全區固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。按規定權限負責固定資產投資項目的審批、核準、備案。合同有關部門安排財政預算內建設資金，確定資產性銀行貸款的總量，提出商業銀行貸款、直接融資用于固定資產投資的總量；
6、牽頭做好區域內投資項目在線審批工作；負責區政府投資的非經營性建設項目的統建工作；
7、研究提出全區利用國外資金的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標和政策，引導利用外資的總規模和投向；負責全口徑外資的總量控制、結構優化和監測工作；負責申報限額以上和審批限額以外的利用外資項目；
8、規劃全區重點建設項目的布局。制定全區重點建設項目管理辦法并組織實施，編制重點項目年度計劃，安排確定重點建設項目，協調解決重點項目建設中的問題。負責全區重點工程招投標的指導和協調工作。
9、負責全區節能減排綜合協調工作，推進可持續發展戰略，擬訂發展循環經濟、節能減排的目標任務及政策措施并組織實施。參與編制生態建設，環境保護規劃，協調生態建設、能源綜合利用重大事項，促進全區經濟與人口資源、環境的協調發展；
10、負責全區能源行業管理工作。貫徹落實國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策。研究能源開發利用，提出能源發展戰略和政策意見。加強能源監督管理，監測和分析能源行業、能源發展現狀，維護能源市場秩序；
11、負責電力行政執法監察工作，依法監督本行政區域內電力部門對電力設施的保護工作，對電力企業和用戶執行電力法律、行政法規的情況進行監督檢查；
12、組織開展對區域內重大建設項目的稽查。定期開展對中央、省、市財政性建設資金投資安排實施情況監督檢查。對建設項目中的違規問題按有關規定提出處理意見；
13、擬訂全區第三產業戰略規劃，研究提出發展目標、總體布局和政策措施；圍繞全區產業發展，科學布局生產性服務業和生活性服務業，推動全區經濟社會發展；
14、研究和協調全區科技、教育、文化、衛生的等社會事業發展中的重大問題，提出經濟和社會協調發展，相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題；
15、承辦區政府交辦的其他事項。
（二）2017年度部門主要工作任務及目標
1、生產總值330億元，增長10%；
2、全社會固定資產投資額495億元，增長10%；
3、城鎮常住居民人均可支配收入32428元，增長10%；
4、萬元生產總值能耗降低3.5%；
5、服務業增加值占GDP比重23%以上，服務業增長15%；
6、爭取國家相關試點工作、中省重大項目和資金；
7、完成服務業試點任務相關工作；
8、當年計劃新開工的市級重點建設項目風險評估率達到100%；
9、當年計劃新開工的區級重點項目不低于80%
10、原煤炭消費總量下降4%；
11、負責將衛生應急體系建設納入當地國民經濟和社會發展規劃；
12、地區生產總值、固定資產投資、人均地區生產總值、地區生產總值增長速度（不變價）、固定資產投資增長速度、服務業增加值占生產總值比重、城鎮居民人均可支配收入、城鎮居民人均可支配收入增長速度、萬元生產總值能耗降低率較上年度全省排名進位；
13、完成“治污減霾”相關工作任務；
14、減少一般生產安全事故，控制生產安全死亡事故，遏制較大安全事故，杜絕重大安全事故；杜絕發生造成重大經濟損失或造成重大政治影響的安全事故；工礦商貿安全生產四項控制指標較上年有所下降（安委會成員單位）；
15、完成質量強省相關工作任務；
16、做好“兩聯一包”扶貧工作；
17、我委承擔的市考指標資料的收集整理，按考核的相關要求，必須做到做到數據來源有依有據。即上報的統計報表須經填表人、統計負責人簽字、加蓋公章。考核要有相關的統計報表，同時，統計臺賬應逐月、逐季、逐年進行登記，裝訂成冊，以備查考；
18、全力推進惠民實事。積極承接全市惠民實事中加快我區民生項目的建設步伐，確保惠民實事全面落實；
19、大力發展社會事業。根據國家、省、市關于深化收入分配制度改革的有關政策，結合我區實際，研究出臺我區有利于社會事業發展的相關政策措施。加大民生投入，提升“十個全覆蓋”的檔次和水平，重點抓好民生項目建設，加大力度爭取上級資金支持，確保民生項目進展順利；
20、抓好電力執法工作。加強電力設施保護，優化電網運行環境，大力普及電力行政執法以及電力設施保護知識，提高全民護電保網的法律意識；
21、深入開展“兩學一做”活動。針對涉及群眾、企業切身利益和反映強烈的突出問題，明確責任部門、責任人和解決時限，確保問題得到及時有效解決；
22、加強經濟形勢監測分析。密切關注經濟運行情況，科學研判形勢，及時提出促進經濟增長的對策建議，為區委、區政府提供決策參考。
23、認真開展調查研究。結合我區肩負的建設渭北工業區責任、統籌城鄉先行試點責任、建設民生示范區的責任以及城鎮化建設、產業發展、生態文明、收入分配等經濟社會發展中的熱點難點問題開展課題研究，提出前瞻性的政策舉措；
24、發揮政府投資導向作用。準確把握中省投資領域，高度重視認真做好項目前期策劃、論證等基礎工作，抓好土地、規劃、環評、能評等關鍵環節，夯實基礎，以優質項目爭取得到更大支持。
25、完成我委分解安排的“共建大西安”相關任務；
26、黨的組織建設；
27、黨風廉政建設、機關效能建設，實現主動、熱情、純潔、高效的服務；
28、做好對外宣傳與輿情引導。
29、完成涇渭陽光365網絡工作室建設任務；
30、做好區委信息上報工作。
（三）單位情況（須分別說明所屬部門具體情況，包含性質、經費管理方式、人員及資產情況等）
西安市高陵區發展和改革委員會為全額財政撥款單位，內設3科1室：辦公室、綜合計劃科、投資管理科和監督管理科。
西安市高陵區發展和改革委員會行政編制機構1個。財政供養人員20人，其中行政19人、行政工勤1人；財政補助人員人，其中遺屬15人、自收自支2人、退休11人。截止2016年12月31日我委固定資產147.58萬元。
2017年財政撥款收入預算247.46萬元，按照2017年部門預算編制標準，核定西安市高陵區發改委2017年支出預算247.46萬元，其中一般預算撥款數為247.46萬元，具體為：
1. 基本支出243.76萬元；
2. 項目支出3.7萬元。
（四）部門預算收支編制的相關依據等情況
1.部門預算收支編制的依據
2.支出項目填報口徑：所填報數據已區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。
（1）基本支出 243.76萬元，包括人員經費、商品和服務支出。
工資福利支出 202.77萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
商品和服務支出24.22萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。
對個人和家庭的補助 16.78萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。
（2）項目支出 3.7萬元。指單位根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。
（五）“三公”經費預算增減變化原因
西安市高陵區發展和改革委員會2017年“三公經費”預算 0元，較2016年預算 3000元減少3000元，降幅-100 %。其中：
1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅 0 %，原因： 沒有因公出國出境事宜 ；
2、公務接待費預算 0 元，較上年減少3000元；降幅-100 %,原因：公務接待費在項目經費中支出，因項目預算2017年預算少，根據財經法規大幅度壓縮“三公”支出，所以2017年公務接待預算為0元 ；
3、公務車輛運行維護費預算0 元，較上半年減少 元，降幅 0%,原因： 單位屬車改單位目前無公務用車 。
二、部門預算公開相關附表（附件1-10）
1.西安市高陵區發改委2017年部門預算收支安排說明
2.西安市高陵區發改委2017年部門預算收支總表
3.西安市高陵區發改委2017年部門預算收入總表
4.西安市高陵區發改委2017年部門預算支出總表
5.西安市高陵區發改委2017年部門預算財政撥款支出總表
6.西安市高陵區發改委2017年部門預算支出預算表（按功能科目分）
7.西安市高陵區發改委2017年部門預算支出預算表（按經濟科目分）
8.西安市高陵區發改委2017年部門預算基本支出預算表
9.西安市高陵區發改委2017年部門預算財政撥款“三公經費”支出預算表
10.部門預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表
陜公網安備61012602000021號