西安市高陵區農林局2017年部門預算公開信息

一、西安市高陵區農林局概況

（一）主要職責

高陵區農林局是主管全區農業、林業、畜牧業、農村經濟發展的區政府組成部門。下屬有農技中心、林技中心、種子管理站、農廣校、農機推廣站、農機管理站、農機監理站、農產品質量檢驗監測中心、濕地保護管理站、動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、畜牧技術推廣中心、屠宰稽查隊等13個事業單位。主要職責如下：

1、貫徹執行農業、林業和農村工作方面的法律法規和方針政策；擬訂全區有關農業、林業和農村工作發展規劃，并組織實施。

2、負責指導、扶持全區農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社的建設與發展。

3、指導全區糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施;負責引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善；研究提出農業固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限審核、申報、審批全區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；提出扶持農業和農村經濟發展的財政政策和項目建議，并組織實施；貫徹落實農業綜合開發和扶貧開發的方針、政策；指導全區農業綜合開發和扶貧開發工作。

4、促進農業產前、產中、產后一體化發展，負責農業產業化經營發展工作；提出農業產業保護政策建議；指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設；擬訂全區大宗農產品市場體系建設與發展規劃，提出促進大宗農產品流通的政策和主要農產品的進出口建議；培育、保護和發展農產品品牌；負責全區果業工作；組織指導林產品質量監督。

5、組織、協調全區農業生產資料市場體系建設；依法開展農作物種子（種苗）、草種、農藥的許可及監督管理；監督有關農業生產資料國家標準的實施；指導農業機械化服務體系建設；組織實施對農機化生產的安全監理和農機產品質量監督；組織機械化農業生產，提高農機化普及和應用水平。

6、負責農作物重大病蟲害防治；負責監督全區動、植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅；組織動、植物檢疫性有害生物普查。

7、承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，組織實施緊急救災和災后恢復生產工作。

8、管理農業、林業和農村經濟信息，監測分析農業、林業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作；發布農業、林業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設和信息服務工作。

9、負責全區農業科研和農技推廣工作，會同有關部門組織全區農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，按照分工組織實施農業科研重大項目；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進農業先進技術，指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理。

10、會同有關部門組織實施全區農業農村人才隊伍建設規劃，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程；負責農村勞動力轉移就業培訓工作，會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理工作。

11、組織農業資源區劃工作，指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。負責全區濕地保護和荒漠化防治工作；組織建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督濕地的合理利用；監督沙化土地的合理利用，指導建設項目對土地沙化影響的審核；組織開展重大沙塵暴災害監測，制定沙塵暴應急預案，組織實施沙塵暴災害應急處理工作；監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

12、負責全區農業生態建設工作，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業發展。

13、負責我區畜牧獸醫相關管理工作。

14、組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源、濕地資源調查、動態監測、評估和管理；組織指導全區森林病蟲鼠害的防治、檢疫。

15、負責全區造林綠化工作，擬訂全區造林綠化計劃，指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;組織全民義務植樹、造林綠化工作;承辦林業應對氣候變化相關工作;負責林木種子的管理和林木種子苗木基地的建設；負責林業有害生物的防治、檢疫工作；負責區綠化委員會辦公室的日常工作。

16、承擔全區森林資源保護發展監督管理的責任。組織編制并監督執行全區森林采伐限額，監督檢查林木憑證采伐、運輸，組織指導林地、林權管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，負責全區林業行政處罰和執法稽查工作。

17、負責全區陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。

18、承擔推進全區林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家和省、市關于集體林權制度改革意見并組織實施；指導國有苗圃和基層林業工作機構的建設和管理。

19、承擔組織、協調全區森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業森林撲火隊伍的防撲火工作；指導、協調、監督查處破壞森林資源的重大案件。

20、負責審核、指導全區林業系統的基礎建設和技術改造項目；負責全區林業資金的籌集、管理和監督、使用。

21、負責全區林業及其生態建設的科技、教育工作，指導全區林業隊伍的建設。

22、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）年度主要工作任務及目標

深入學習貫徹習近平總書記來陜視察重要講話精神和省、市、區“追趕超越”的要求，以區第一次黨代會提出“產業優化、生態優美、百姓富裕、社會和諧”為目標，以轉變農業發展方式為主線，以創新農業經營體制為抓手，以創建省市級現代農業園區、實施“植綠護綠五年行動計劃”為重點，以提高農業產業化、市場化水平為方向，著力構建“農業增效、農民增收、產業優化、生態優美”的農林事業新局面

1、增加農民收入。全面落實國家各項強農惠農富農政策，建立健全農產品質量安全、農業科技推廣、農業產業服務、現代農業經營四大體系，加快實施糧食高產創建、設施蔬菜提質、特色果業增效、優勢畜牧業提升、休閑農業拓展等重點工作，充實完善農民創業服務體系，推進農產品流通營銷，多措并舉促進農民就業增收。

2、抓好糧食生產。扎實開展糧食高產創建，做好防災減災工作，加強技術推廣和服務，抓好田間管理工作，努力提高單產，確保總產達到16.8萬噸以上。

3、打造“設施果菜”品牌。圍繞設施蔬菜這一優勢產業，做好舊棚改造和品種結構調整工作，提高標準化、規模化生產水平，加強宣傳推廣，大力培育冬棗產業，在渭河沿岸、北部設施農業區域建設1000畝規模以上的設施冬棗生產基地，努力將“設施果菜”打造成高陵農業的“新招牌”。

4、抓好園區提升。繼續指導新爭取的4個市級園區加快建設進度，完善園區配套功能，強化園區對周邊農戶的帶動作用。指導新上報的省級現代農業園區，做好各項準備工作和建設工作，力爭我區再新增1個省級園區。

5、做強休閑農業。圍繞做好“涇渭兩河水”文章，借助渭河河堤路的交通優勢，以周家村生態農業示范園、涇渭分明濕地博覽園、虎家惠家場現代農業示范園、盛源牡丹園等為重點，大力發展沿渭休閑農業。對具備條件的省市級園區進行景區化改造，“變園區為景區”，今年先挑選鴻盛源葡萄、鵬杰草莓等進行試點，大力開發觀光游覽、采摘體驗、品嘗體驗、農耕體驗、科普教育等功能，繼續做亮“高陵場畔”這一代表農耕文化的休閑農業名片。

6、培育職業農民。職業農民培育重點由以農業產中為重點向產前和產后延伸，做好2017年蔬菜、農產品電子商務、農產品經紀人、農資經營管理等190名中級、初級職業農民的培育工作。

7、做好農業科技服務工作。爭取同西北農林科技大學開展“校地合作”，加強蔬菜、果品的新品種、新技術引進、示范、推廣工作，努力提高農業的生產效益。繼續抓好灰堆高效模式創建工作，為全區現代農業發展做出引領和示范作用。

8、開展“電商+農戶”試點工作。爭取省市項目支持和區級財政支持，繼續完善創業園的基礎設施建設，加強電商隊伍建設，開展“電商+農戶”試點工作，引導農戶生產更多的適宜電商銷售的優質農產品。

9、抓好農產品質量安全網格化監管和追溯體系建設工作。進一步充實穩定鎮街監管站人員和村級監管員，切實實現區鎮村三級網格化監管體系，為積極創建市級農產品質量安全示范縣（區）奠定基礎。繼續加強中王、稞青、虎家、通康、老屈莊和大寨偉興等6家企業追溯工作，完善全程監控環節，逐步增加追溯企業數量和產品種類。

10、繼續做好涇渭濕地保護工作。針對涇渭三角洲區域生態植被破壞現狀，進行恢復工作，進一步改善濕地生態環境。于2017年底編制完成涇渭濕地保護利用詳細規劃，并報市農林委審核。

11、全面鞏固創森成果，深入開展“植綠護綠五年行動計劃”。按照《西安市高陵區創森鞏固提升總體規劃（2016—2020）》，深入實施“植綠護綠五年行動計劃”，推進“大綠圍城、大綠集鎮及環村林帶”三大工程，實現村莊、社區企業及機關單位等綠樹相映，對涇渭河兩岸及涇惠渠等，進行生態綠色水岸建設。同時對我區張白、仁村、張家村三處鮮食棗設施栽培產業區的道路綠化進行改造提升，進一步改善園區形象。

12、抓好畜牧獸醫生產和監管工作，實現“四個確保”目標任務。通過對畜牧養殖人員技術培訓，抓好標準化養殖場建設，全面落實春秋兩季動物防疫等工作，確保畜產品供給能力持續增強、確保我區不發生重大動物疫情、確保不發生重大畜產品質量安全事件、確保各項生產指標超額完成。

13、抓好高標準農田建設工作。編制2017年高標準農田建設項目可行性計劃，完成在鹿苑街道東升村建設任務高標準農田0.5萬畝。

（三）農林局及所屬基層預算單位情況

1、預算基本情況

西安市高陵區農林局下設行政編制機構1個，事業編制機構13個。現有在職財政供養人員463人，其中：公務員26人，事業人員437人，財政補助人員335人，其中自收自支32人、遺屬63人、六十年代6人、退休233人、離休1人。2017年收入預算4673.41萬元，按照2017年部門預算編制標準，核定農林局2017年支出預算4673.41萬元，其中一般預算撥款數為4673.41萬元，具體為：

（1）基本支出4583.46萬元；

（2）項目支出89.95萬元。

2、農林局及各基層單位基本情況

（1）高陵區農林局（畜牧獸醫局），本級，單位性質：行政單位，經費管理方式：財政供養。財政供養人員63人，其中：行政26人，事業37人；財政補助人員86人，其中：退休57人，離休1人，遺屬19人，六十年代5人，自收自支4人。

（2）高陵區農業技術推廣中心，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員74人；財政補助人員38人，其中：退休33人，遺屬3人，自收自支2人。

（3）高陵區農產品質量安全檢驗監測中心，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員19人；財政補助人員25人，其中：退休14人，遺屬11人。

（4）高陵區農業機械試驗推廣站，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員41人；財政補助人員19人，其中：退休12人，遺屬4人，自收自支3人。

（5）陜西省農業廣播電視學校西安市高陵區分校，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養，財政供養事業人員15人；財政補助人員12人，其中退休11人，遺屬1人。

（6）高陵區農機安全監理站，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員26人；財政補助人員13人，其中：退休7人，遺屬1人，自收自支5人。

（7）高陵區農業機械管理站，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員26人；財政補助人員22人，其中：退休17人，遺屬4人，六十年代1人。

（8）陜西省高陵區種子管理站，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員32人；財政補助人員24人，其中：退休17人，遺屬5人，自收自支2人。

（9）高陵區林業科技中心，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員40人；財政補助人員10人，其中：退休7人，遺屬2人，自收自支1人。

（10）高陵區濕地保護管理站，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員9人。

（11）高陵區動物衛生監督所，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員82人；財政補助人員71人，其中：退休55人，遺屬13人，自收自支3人。

（12）高陵區畜牧獸醫技術推廣中心，單位性質:事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員12人。

（13）高陵區動物疫病預防控制中心，單位性質：事業單位，經費管理方式：財政供養。財政供養事業人員24人；財政補助人員4人，其中：退休3人，自收自支1人。

（14）畜禽定點屠宰稽查隊，單位性質：自收支單位，經費管理方式：自收自支。財政補助人員11人。

3、各單位資產情況

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

（1）預算編制的指導思想

深入貫徹落實科學發展觀，著力推進區域經濟結構調整和經濟發展方式轉變，推進預算編制改革和制度創新，提高預算編制和管理水平。統籌政府財力，優化財政支出結構，確保重點支出需要，不斷提高發展質量和民生保障水平，努力促進全區社會經濟又好又快發展。

（2）預算編制原則

①收支平衡原則。部門收支預算編制，既要考慮各部門履行職責的實際需要，又要考慮區財政財力可能，確保預算收支平衡，不編赤字預算。

②綜合預算原則。各部門組織的各項收入和安排的支出，要全部完整地納入部門預算管理，不得在部門預算之外留有收支項目。

③真實合法原則。預算編制要符合《預算法》和相關政策制度的要求，充分體現區委、區政府工作部署和方針政策，做到收支測算真實、準確全面。

④科學規范原則。按照財政科學化精細化管理的要求，規范基本支出預算管理，進一步細化項目支出預算編報，提高財政資金使用效益。

（3）預算編制的內容

①部門收入預算編制的范圍：部門收入預算全面完整地反映本部門所有收入，包括部門組織的收入預算可支配收入預算。

部門組織的收入包括納入預算管理的行政事業性收費、罰沒收入、國有資本經營收入、其他收入、政府性基金收入等。部門可支配收入預算包括財政撥款收入（分為預算內安排、行政性事業性收費安排、罰沒收入安排、政府性基金安排）、上級補助收入、事業單位經營收入、其他收入等。

②部門支出預算編制的范圍：

部門支出預算反映部門保障機構正常運轉及開展各類專項工作所需的支出，包括基本支出和項目支出。其中基本支出包括人員支出、公用經費、對個人和家庭補助支出：項目支出包括商品服務支出、其他對個人家庭補助支出、債務還本支出、對企事業單位的補助支出、其他資本性支出和其他支出。

支出預算編制的標準：

人員支出預算包括在職人員支出預算及離退休人員支出預算。其中在職的人員支出預算以區組織、人事部門批準的2016年10月份財政供養人員及其工資數為依據，包括人員工資、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出等。

A、人員工資包括基本工資和各種津貼補貼，全年編制12個月。

B、社會保障繳費包括基本養老保險、醫療保險、生育保險，全年編制12個月。

養老保險編制按照相關養老保險繳費規定執行。

醫療保險。一是基本醫療保險，按繳費基數的9%預算。繳費基數為：行政人員和參公人員繳費基數為職務工資、級別工資、地區補貼、未納入津補貼、生活補貼、工作補貼、其他行業性補貼之和；全額事業人員繳費基數為崗位工資、薪級工資、基礎性補貼、獎勵性津貼、教護提高10%、地區補貼、未納入津補貼之和；差額事業人員繳費基數為崗位工資、薪級工資、基礎性補貼、獎勵性津貼、教護提高10%、地區補貼、未納入津補貼之和的60%。二是大額醫療保險。按照每人每月8元的標準預算。

生育保險按繳費基數的0.5%預算，繳費基數與基本醫療保險基數相同。

D、其他工資福利包括行政事業單位的取暖費每人每年800元，降溫費每人每年900元。

公用經費預算：公用經費包括辦公經費和公務用車運行維護費。A、行政單位和主管局，辦公經費定額標準每人每年4000元，離退休人員每人每年200元，公務用車運行維護費定額標準每輛車每年10000元；B、其他事業單位，辦公經費定額標準每人每年4000元，離退休人員每人每年200元，公務用車運行維護費不預算。

對個人及家庭補助支出預算：對個人及家庭補助支出包括生活補助、住房公積金，全年預算12個月。

生活補助包括優撫對象定期定量生活補助，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工遺屬生活補助，長期贍養人員補助費，有關標準依據相關文件規定執行。

住房公積金繳費基數為工資總額的17%，其中財政預算12%，個人繳納5%。

項目支出預算：一是有相關文件規定的按規定標準執行。二是按照2016年政府采購目錄和采購限額標準以及國有資產管理有關要求，屬于政府采購目錄貨物類的，金額0.3萬元以上必須報政府集中采購項目。

2.支出項目填報口徑：所填報數據已區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出4583.46萬元，包括人員經費、商品和服務支出。工資福利支出4008.18元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。商品和服務支出219.5元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助355.78元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出89.95萬元。指農林局根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經費預算增減變化原因

西安市高陵區農林局2017年“三公經費”預算31.54萬元，較2016年預算59.71萬元減少28.17萬元，降幅47%。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：區農林局無因公出國（境）費用預算；

2、公務接待費預算2.91萬元，較上年減少6.54萬元；降幅69%,原因：根據有關規定要求及我單位減少三公經費支出要求下降。

3、公務車輛運行維護費預算28.63萬元，較上半年減少21.64萬元，降幅43%,原因：公車改革、加強和規范公務用車使用管理、響應節能減排的號召、運行和維護費用相應減少。

二、部門預算公開相關附表

農林局2017年預算公開 .xls