西安市高陵區總工會2017年部門預算公開信息

一、西安市高陵區總工會概況

（一）主要職責

1、根據黨的路線、方針、政策和區委、區政府每個時期的中心任務，確定區總工會的指導方針和任務，指導全區基層工會工作。

2、監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行情況，貫徹執行區工會代表大會決議，依照法律和工會章程，組織和指導全區各級工會進一步突出和履行維護職能，開展工會各項工作。

3、發揮工會組織作為黨聯系群眾的橋梁紐帶作用，深入群眾、經常聽取群眾意見，做好上情下達和下情上報工作。

4、指導各級工會的自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全平等協商、集體合同制度。

5、做好全國、省、市勞模及五一勞動獎狀獎章的推薦、評選工作，負責各級勞模管理工作。研究制定全區工會干部的管理制度和培訓計劃。

6、負責工會經費的收繳管理、審查審計工作，指導、協調全區基層工會工作開展。

7、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。

（二）年度主要工作任務及目標

1、抓好全區工會組織建設、會員發展和建家、評家工作以及工會干部的教育和培訓；

2、深化企事業單位以工資集體協商、廠（企）務公開和職代會建設為主要內容的企業民主管理，抓好和諧勞動關系企業建設；

3、組織職工開展經濟技術創新活動和勞動生產技能競賽，加強職工勞動安全保護，開展安全生產有關活動；

4、做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關方面的服務，促進下崗職工再就業；

5、加強女職工特殊權益維護，組織女職工開展各類活動；

6、抓好勞動爭議，勞企矛盾的調處工作，全力維護職工的合法權益；

7、收好、管好、用好并足額上繳工會經費。

（三）單位情況

西安市高陵區總工會行政編制機構1個。現有在職財政供養人員10人，其中：公務員6人，事業人員4人。2017年收入預算119.71萬元，按照2017年部門預算編制標準，核定區總工會2017年支出預算119.71萬元，其中一般預算撥款數為116.51萬元，具體為：基本支出和項目支出。

1.基本支出：116.51萬元

2.項目支出：3.2萬元

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

（1）、部門預算原則

部門預算編制要體現綜合預算的思想。各種預算外資金要嚴格執行收支兩條線管理，所有收入和支出全部納入預算管理。

（2）、預算編制的具體內容

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，核定我單位2017年收入預算119.71萬元，支出預算119.71萬元。具體內容為：基本支出116.51萬元；項目支出3.2萬元。

2017年我區總工會預算編制工作在認真貫徹落實財政有關文件精神和要求的基礎上，結合我單位實際情況按照收支平衡、真實合法的原則進行編制、測算。

2.支出項目填報口徑：所填報數據已區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出116.51萬元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出98.58萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出9.78萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助8.15萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出3.2萬元。指區總工會根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經費2017無預算

西安市高陵區總工會2017年“三公經費”預算0元。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元，較上年減少元；降幅0%，原因：無出國（境）費用；

2、公務接待費預算0元，原因：未預算公務接待費用；

3、公務車輛運行維護費預算0元，較上半年減少0元，降幅0%,原因：無公務用車。

二、部門預算公開相關附表

附件：

1.西安市高陵區總工會2017年部門預算收支總表

2.西安市高陵區總工會2017年部門預算收入總表

3.西安市高陵區總工會2017年部門預算支出總表

4.西安市高陵區總工會2017年部門預算財政撥款支出總表

5.西安市高陵區總工會2017年部門預算支出預算表（按功能科目分）

6.西安市高陵區總工會2017年部門預算支出預算表（按經濟科目分）

7.西安市高陵區總工會2017年部門預算基本支出預算表

8.西安市高陵區總工會2017年部門預算財政撥款“三公經費”支出預算表

9.部門預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表

西安市高陵區總工會

2017年1月16日

附件.xls