西安市高陵區(qū)工業(yè)和商務(wù)局2017年部門預(yù)算公開(kāi)信息

一、西安市高陵區(qū)工業(yè)和商務(wù)局概況

（一）主要職責(zé)

1、監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，負(fù)責(zé)工業(yè)運(yùn)行中生產(chǎn)要素的綜合協(xié)調(diào)；

2、組織擬訂全區(qū)工業(yè)綜合性措施并監(jiān)督檢查、收集、整理分析和發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息

3、負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理工作。

4、承擔(dān)全區(qū)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。

5、參與擬訂和協(xié)調(diào)我區(qū)內(nèi)外貿(mào)易政策和進(jìn)出口政策。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外貿(mào)貨運(yùn)，研究提出全區(qū)國(guó)有工業(yè)企業(yè)財(cái)產(chǎn)監(jiān)督管理的政策并組織實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)、非公有經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8、擬訂工業(yè)節(jié)能降耗和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)措施與規(guī)劃，并組織實(shí)施等。

9、負(fù)責(zé)信息與新興產(chǎn)業(yè)的政策研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)品開(kāi)放等工作。

10、負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)的招商引資的管理、協(xié)調(diào)等服務(wù)工作。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)煤炭經(jīng)營(yíng)、再生資源回收工作。

（二）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2017年我局承擔(dān)的主要工作任務(wù)：1、承擔(dān)規(guī)上工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工作。2、招商引資工作。3、商貿(mào)流通工作。4、煤炭、成品油和再生資源管理工作。5、千人親商助企工作。6、加強(qiáng)社會(huì)信用體系建設(shè)工作。7、絲博會(huì)暨西洽會(huì)簽約項(xiàng)目落實(shí)工作。8、投資環(huán)境整治工作。9、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

（三）2017年預(yù)算單位構(gòu)成

我局下設(shè)行政編制機(jī)構(gòu)  1  個(gè)，事業(yè)編制機(jī)構(gòu)  1個(gè)（煤炭和再生資源管理中心）。經(jīng)費(fèi)、人員及資產(chǎn)由各單位負(fù)責(zé)管理。現(xiàn)有在職財(cái)政供養(yǎng)人員  67  人，其中：公務(wù)員   32 人，事業(yè)人員  35    人（其中煤炭和再生資源管理中心5人）。2017年收入預(yù)算   753.3  萬(wàn)元，按照2017年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)，核定工業(yè)和商務(wù)局2017年支出預(yù)算  753.3   萬(wàn)元，其中一般預(yù)算撥款數(shù)為  753.3   元，具體為：

1.基本支出713.94萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出39.36萬(wàn)元。

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)等情況

1.部門預(yù)算收支編制的依據(jù)

按照我區(qū)2017年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本單位兩年財(cái)務(wù)決算的實(shí)際情況，結(jié)合本年工業(yè)和商務(wù)局發(fā)展和目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)行制定：

2.支出項(xiàng)目填報(bào)口徑：所填報(bào)數(shù)據(jù)已區(qū)財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行分類填報(bào)。

1）基本支出  713.94  萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。

工資福利支出   607.22萬(wàn) 元，包括在職人員的工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出   93.60萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)“三公經(jīng)費(fèi)”等，不包括項(xiàng)目支出中購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   52.49萬(wàn) 元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項(xiàng)補(bǔ)貼和其他補(bǔ)助等。

2）項(xiàng)目支出  39.36萬(wàn) 元。指工業(yè)和商務(wù)局根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或者使用發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年份項(xiàng)目支出計(jì)劃，具體詳見(jiàn)附表。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因

西安市高陵區(qū)工業(yè)和商務(wù)局2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算      元，較2016年預(yù)算   11.6萬(wàn) 元減少 6.8萬(wàn) 元，降幅 41  %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算    0元，較上年減少  0   元；降幅  0 %，原因：  無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用  ；

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算  4.8萬(wàn) 元，較上年減少  6.8萬(wàn) 元；降幅 41  %,原因：我區(qū)進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算    2000  元，較上半年  增加  2000 元，原因：   煤炭中心合并到工業(yè)和商務(wù)局    。

二、部門預(yù)算公開(kāi)相關(guān)附表

附件.xlsx