西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算公開信息

一、西安市高陵區(qū)財政局概況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)管理方面的法律法規(guī)和有關(guān)政策；分析預(yù)測財政經(jīng)濟形勢，落實各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂區(qū)與鎮(zhèn)的財政分配政策、財政體制和轉(zhuǎn)移支付制度并組織實施，執(zhí)行鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策;按照權(quán)限報請市政府審批地方稅費的減免工作。

2.承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理責(zé)任。負責(zé)編制年度預(yù)算草案和中期財政規(guī)劃并組織執(zhí)行；負責(zé)向區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會報告全區(qū)和區(qū)本級年度財政預(yù)算執(zhí)行和決算有關(guān)情況；制定區(qū)本級經(jīng)費開支標準、定額；負責(zé)區(qū)級部門年度預(yù)決算的編制和調(diào)整工作，負責(zé)政府和部門預(yù)決算公開工作。

3.負責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入；管理財政票據(jù)；落實彩票資金管理制度，按規(guī)定管理彩票公益金。

4.制定落實全區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負責(zé)編制權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財務(wù)報告。

5.負責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位經(jīng)費管理，制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理全區(qū)行政事業(yè)單位及鎮(zhèn)街國有資產(chǎn)，積極落實政府購買服務(wù)政策和相關(guān)制度，負責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.負責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法；收取區(qū)本級國有資本收益，組織貫徹實施企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作；執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)制度，擬訂并執(zhí)行政府與企業(yè)的分配制度和辦法；負責(zé)區(qū)政府出資的各類投資引導(dǎo)基金的管理。

7.負責(zé)預(yù)算績效管理工作；落實全市政府性建設(shè)投資有關(guān)政策和基本建設(shè)財務(wù)制度；負責(zé)全區(qū)政府投資項目評審工作；負責(zé)有關(guān)政策補貼和專項儲備資金財政管理工作。

8.貫徹落實關(guān)于農(nóng)村綜合改革的方針政策和各項規(guī)章制度；負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理工作。

9.負責(zé)區(qū)財政社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和計生、住房保障以及教育、科技、文化、農(nóng)林、水務(wù)、交通、城市管理、安全生產(chǎn)等社會事業(yè)發(fā)展支出；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)社會保障資金（基金）財務(wù)管理制度，編制社會保障基金預(yù)決算草案；負責(zé)社會保險基金的財政監(jiān)管。

10.組織實施地方政府債務(wù)管理制度和政策；負責(zé)政府和社會資本合作等政府融資拓展業(yè)務(wù)；負責(zé)全區(qū)國際金融組織及外國政府貸（贈）款管理相關(guān)工作；負責(zé)道路交通事故社會救助基金協(xié)調(diào)管理；負責(zé)國債遺留問題和特種國債兌付工作。

11.負責(zé)全區(qū)會計管理工作，制定相關(guān)制度、辦法并組織實施；監(jiān)督和規(guī)范會計行為，負責(zé)全區(qū)會計專業(yè)技術(shù)資格考試組織工作。

12.負責(zé)制定財政資金績效管理、監(jiān)督檢查相關(guān)制度、辦法并組織實施；監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況，提出加強財政管理的政策和建議；組織協(xié)調(diào)重大或?qū)ｍ椮斦O(jiān)督檢查，依法查處財政違法違規(guī)行為。

13.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）年度主要工作任務(wù)及目標

2017年是全面建成小康社會決勝階段的第二年，是建設(shè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、生態(tài)優(yōu)美、百姓富裕、社會和諧新高陵的起步之年，也是新一屆政府的開局之年。根據(jù)對2016年經(jīng)濟形勢的分析和預(yù)測，按照中央、省、市和區(qū)委對經(jīng)濟財政工作的總體部署，2017年我區(qū)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實新《預(yù)算法》及區(qū)委決策部署，繼續(xù)突出深化改革和依法理財兩個主題，進一步深化預(yù)算管理制度改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，培植稅源，挖掘增收潛力，積極向上爭取資金，壓縮一般性支出，重點保障基本和民生，促進全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，2017年我區(qū)一般公共預(yù)算安排如下：

1.一般公共預(yù)算安排情況。

收入方面，本著立足實際、積極穩(wěn)妥的原則,2017年我區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排163136萬元，其中上級一般轉(zhuǎn)移支付安排31026萬元，2017年專項轉(zhuǎn)移支付未下達，本級一般公共預(yù)算收入安排132110萬元，增長10%，其中：國稅部門安排49275萬元，同口徑增幅30.29%；地稅部門安排54831萬元，同口徑增幅22.90%；財政部門安排28003萬元，下降25.66%。

支出方面，堅持量入為出，按照守底線、可持續(xù)的原則，保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生。一般公共預(yù)算支出安排159735萬元，其中:人員支出101275萬元，公用支出3580萬元，項目支出54879萬元。民生支出129564萬元，占一般公共預(yù)算支出81%。一是教育事業(yè)發(fā)展投入31345萬元。二是社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生投入35223萬元,主要用于在職機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老統(tǒng)籌財政負擔(dān)13908萬元，新農(nóng)合、新農(nóng)保補助資金5911萬元。三是“三農(nóng)”及文化體育等其他事業(yè)投入21112萬元。四是“三公”經(jīng)費預(yù)算803萬元，其中因公出國5萬元，公務(wù)接待80萬元，公車運行費718萬元。五是會議費安排531萬元，培訓(xùn)費519萬元。上解上級支出3401萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排情況。

政府性基金預(yù)算收入安排33358萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓金收入26850萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3000萬元。

政府性基金預(yù)算支出按照以收定支、全力保障重點項目需求的原則安排33358萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排33070萬元。

3.社保基金預(yù)算安排情況。

社保基金收入安排41526萬元，其中：居民基本醫(yī)療保險基金預(yù)算15155萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金預(yù)算12638萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算13733萬元。

社保基金支出安排39033萬元，主要是全力保障居民基本醫(yī)療保險基金14908萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金10392萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金13733萬元。

2017年我們要準確把握“十三五”時期面臨的發(fā)展形勢，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，扎實落實習(xí)近平總書記提出的“追趕超越”和“五個扎實”要求，推動破解發(fā)展難題，打好持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，全力做好財政各項工作。

（三）西安市高陵區(qū)財政局及所屬基層預(yù)算單位情況（須分別說明所屬部門具體情況，包含性質(zhì)、經(jīng)費管理方式、人員及資產(chǎn)情況等）

西安市高陵區(qū)財政局下設(shè)行政編制機構(gòu) 1 個，事業(yè)編制機構(gòu) 12 個。現(xiàn)有在職財政供養(yǎng)人員 193 人，其中：公務(wù)員 44人，參照公務(wù)員管理人員 48 人，事業(yè)人員 101人。截至2016年12月31日我單位固定資產(chǎn)3915.16萬元。2017年收入預(yù)算  1973.8萬 元，按照2017年部門預(yù)算編制標準，核定西安市高陵區(qū)財政局2017年支出預(yù)算 1973.8萬元，其中一般預(yù)算撥款數(shù)為1973.8萬元，具體為：

1.基本支出撥款數(shù)為1914.8萬元，包括工資福利支出1628.65萬元，日常公用經(jīng)費支出147.48萬元，對個人和家庭補助支出138.67萬元；

2.項目支出撥款數(shù)為59萬元，詳見附表。

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)等情況

1.部門預(yù)算收支編制的依據(jù)

1)人員經(jīng)費。核定的范圍為單位實有正式職工，含工勤人員、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部。人員經(jīng)費按國家規(guī)定的工資福利政策標準核定。

(2)日常公用經(jīng)費。根據(jù)機構(gòu)日常工作任務(wù)需要和預(yù)算定員定額標準測算。

(3)項目支出。依據(jù)年度目標任務(wù)和事業(yè)發(fā)展需要，遵循統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則，視財力可能安排預(yù)算。

2.支出項目填報口徑：所填報數(shù)據(jù)已區(qū)財政局批復(fù)的部門預(yù)算數(shù)據(jù)進行分類填報。

1）基本支出     1914.8 萬 元，包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。

工資福利支出   1628.65萬    元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務(wù)支出 147.48萬     元，包括辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費“三公”經(jīng)費等，不包括項目支出中購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助 138.67萬      元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出  59萬    元。指西安市高陵區(qū)財政局根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或者使用發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化原因

西安市高陵區(qū)財政局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算  5 萬  元，較2016年預(yù)算    10.7萬  元減少    5.7萬  元，降幅   53.27%。其中：

1、因公出國（境）費用預(yù)算   0   元，較上年減少     0元；降幅  0 %，原因： 我單位近年來無出國（境）業(yè)務(wù)     ；

2、公務(wù)接待費預(yù)算    5萬  元，較上年減少 4.7萬   元；降幅   48.45%,原因：我單位近年來貫徹落實中央八項規(guī)定精神的成果；

3、公務(wù)車輛運行維護費預(yù)算   0   元，較上半年減少     1萬元，降幅 100%,原因：  我單位貫徹落實《公車改革制度》的成果 。

二、部門預(yù)算公開相關(guān)附表

附件：

1.西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算收支總表

2.西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算收入總表

3.西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算支出總表

4.西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算財政撥款支出總表

5.西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分）

6.西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分）

7.西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

8.西安市高陵區(qū)財政局2017年部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

9.部門預(yù)算財政撥款安排的政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表