2017年西安市公安局高陵分局預算公開

一、西安市公安局高陵分局概況

（一）主要職責

預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實施消防工作，實行消防監督；管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；負責全縣禁毒、緝毒工作，承辦區禁毒委員會的日常工作；對法律、法規規定的特種行業進行管理；警衛國家規定范圍的特定人員，負責重要的場所和設施的安全保衛工作；管理集會、游行、示威活動；管理戶政、出入境等有關事務；對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；監督管理計算機信息系統的安全保護工作；指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導鄉(鎮)和農村、街道治安保衛委員會等群眾性組織做好治安防范工作；收集、掌握影響穩定的情報信息，維護穩定；履行法律、法規規定的其他職責；辦理區政府交辦的其他工作。

（二）年度工作任務及目標

2017年，我局將圍繞區委、區政府和市局黨委工作大局，結合“兩學一做”學習教育，繼續加強民警、輔警隊伍建設，加大反恐維穩力量建設，努力推進“互聯網+公安”發展進程，通過運用信息化技術和各項機制創新推進“四個一”工作機制持續深化。

一要堅持政治建警，著力提高黨的領導力。認真學習貫徹落實習近平總書記的重要講話精神，注重加強民警的理想信念教育，以十八屆六中全會及區委第一次黨代會精神為指導，進一步完善黨建工作責任制考評體系，量化考核指標，嚴肅開展各項黨內生活，堅決維護黨在公安工作中的絕對領導地位，全面提升公安工作的水平。

二是堅持反恐思維，進一步構建社會面立體化防控體系。加強對易肇事肇禍精神病人常態化的摸排管控工作，積極發揮群防群治在反電信詐騙、反迷信詐騙、預防侵財型犯罪中的作用，形成整體合力；以建設禁毒教育基地和戒毒康復工作站為契機，加強禁毒教育宣傳陣地的建設；加強反邪教斗爭，斬斷我區與周邊區縣的邪教組織鏈條，嚴防形成現實危害；加強情報信息工作，做到預知預警預防，整合民警、輔警、村、社區干部和情報信息員隊伍，挖掘深層次、內幕性的情報信息；加強受立案和執法規范化建設；以創建一級巡特警大隊為契機，逐漸加強分局維穩處突能力建設，統籌加強民警隊伍建設和輔警隊伍建設，重點加強輔警維穩處突力量建設。

三是大力加強公共安全監管，著力提升保障生命安全和經濟社會發展能力。汲取陜西府谷“10.24”爆炸事故和江西豐城電廠“11.24”事故深刻教訓，大力排查、集中整治安全事故隱患，堅決杜絕發生有重大影響的安全事故。強化消防綜合監管，努力實現火災事故持續下降；強化道路交通綜合整治，有效預防和遏制道路交通事故發生，促進工作有新突破；強化重點行業監管，切實做到工作全覆蓋，嚴防重大事故發生；強化大型活動監管，堅決防止群死群傷事故。

四是深化“四個一”公安改革，著力夯實公安工作基礎。在區委、區政府和區委政法委的牽頭組織和大力支持下，搭建“四個一”社會治理綜合服務平臺，通過“互聯網+服務”進一步促進黨務、政府、警務機制融合，進一步完善“四個一”相關工作的量化任務考核考評機制，積極探索和解決公安改革存在的問題和難點，積極發揮好“一村一警一站一隊”工作機制的優勢，做好經驗總結和宣傳推廣，使公安民警和人民群眾享受到改革紅利。

五是強化信息技術應用，嚴厲打擊影響群眾安全感的多發性侵財案件。在吸收外地公安和兄弟單位先進工作經驗的基礎上，發揮高陵公安自身優勢，依托“四個一”綜合服務平臺，構建完善公安信息平臺，通過建設人像識別、車輛識別等系統，應用云計算與大數據技術為打擊“盜搶騙”等各類違法犯罪活動提供技術支撐，提升破案率，為建設“智慧高陵”貢獻力量，進一步提高群眾的安全感和對公安工作的滿意度。

六要堅持嚴管厚愛，提高隊伍凝聚力和綜合戰斗力。根據“追趕超越”定位和“五個扎實”要求，充分運用“三項機制”和紀檢監察力量，進一步突出領導干部和先進個人的帶頭示范作用，創新各項暖警愛警舉措，調動公安隊伍工作活力；進一步加強督導檢查，確保各項公安工作落實不打折扣；進一步統籌合理安排各項公安工作，最大化的發揮高陵公安隊伍的整體優勢，為建設產業優化、生態優美、百姓富裕、社會和諧的新高陵貢獻公安力量。

（三）部門所屬基層預算單位名稱、單位性質、經費管理方式、人員及資產情況

西安市公安局高陵分局下設行政編制機構1個，我單位屬于一級預算行政單位，下設三室（政工監督室、法制室、警務保障室）一中心（指揮中心）七大隊（國內安全保衛大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、交通管理大隊、經濟犯罪偵查大隊、公共信息網絡安全監察大隊、便衣大隊）一科（出入境管理科）十個派出所、一個看守所（拘留所），我單位交通管理大隊經費獨立核算，其余各所、室、大隊實行經費報賬制。2017年年初共有財政供養人員336人，事業45人；財政補助人員76人，其中自收自支9人，遺屬14人、六十年代1人、退休51人、離休1人。資產共計8066.45萬元。

2017年收入預算 5602.58萬元，按照2017年部門預算編制標準，核定我局2017年支出預算 5602.58萬元，其中一般預算撥款數為 5602.58萬元，具體為：

1.基本支出4997.78萬元

2.項目支出604.8萬元

（四）部門預算收支編制的相關依據等情況

1.部門預算收支編制的依據

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，根據市財發〔2012〕94號文件，我單位財政預算公用經費按人均4.5萬元標準執行（其中2.7萬元用于日常公用經費，1.8萬元用于辦案（業務）經費），具體如下：

（1）人員經費

核定范圍為2016年12月底單位實有正式職工，人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。

（2）日常公用經費

日常公用經費按照人均2.7萬元執行。

（3）項目收入

項目支出按照人均1.8萬元，列入公安（辦案）業務經費。

2.支出項目填報口徑：所填報數據依區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

1）基本支出4997.78萬元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出3569.09萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出1146.72萬元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助281.97萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出604.8萬元。根據市財發〔2012〕94號文件，我單位財政預算公用經費按人均4.5萬元標準執行，其中1.8萬元列入項目預算，用于公安辦案（業務）經費。

（五）“三公”經費預算增減變化原因

西安市公安局高陵分局2017年“三公經費”預算 361.6 萬元，較2016年預算370.17萬元減少 8.57萬元，降幅2.32 %。其中：

1、因公出國（境）費用預算0元。

2、公務接待費預算2.8萬元，較上年減少 0.11萬元；降幅  3.78 %,原因：我局嚴格執行八項規定，厲行節約減少公務接待。

3、公務車輛運行維護費預算358.8 萬元，較上半年減少     8.46萬元，降幅 2.30 %,原因：根據公車改革，我局今年有報廢車輛 。

二、部門預算公開相關附表

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，核定我單位2017年度支出預算5602.58萬元。具體內容為：基本支出4997.78萬元；項目支出604.8萬元。（詳細情況見附表）

附件：1.西安市公安局高陵分局2017年部門預算收支總表

2.西安市公安局高陵分局2017年部門預算收入總表

3.西安市公安局高陵分局2017年部門預算支出總表

4.西安市公安局高陵分局2017年部門預算財政撥款收支出總表

5.西安市公安局高陵分局2017年部門預算支出預算表（按功能科目分）

6.西安市公安局高陵分局2017年部門預算支出預算表（按經濟科目分）

7.西安市公安局高陵分局2017年部門預算基本支出預算表

8.西安市公安局高陵分局2017年部門預算財政撥款“三公經費”支出預算表

9.部門預算財政撥款安排的政府采購（資產配置、購買服務）預算表

西安市公安局高陵分局

2017年1月19日

2017年西安市公安局高陵分局預算公開表.xls